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云南省水文水资源局(本级)2017年度部门决算

2018-08-22 15:02 3081次 字体▄■▓:

云南省水文水资源局(本级)2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一▄▓、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五▓█、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九█■▄、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二███、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五▓▓、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局为申博官网网址直属全额拨款事业单位,单位职能为▄■▄:(1)研究、制订全省水文事业的有关政策、法规和发展规划■■■,并组织实施; 2)负责全省水文系统的技术业务管理,贯彻国家和行业的有关政策及标准▄■▄■、规范,负责全省水文科研项目的立项、申报和成果的审查、鉴定工作▓▄▓▄;负责引进、推广新技术、新方法,组织在全省水文系统推广应用现代化的监测和通信等设备▄▓,促进水文行业的现代化建设▓█▄■;(3)负责编制水资源公报、水资源简报、泥沙公报▄■▓、水情通报、主要江河湖库水资源质量通报、重要供水水源地水资源质量月报和洪水影响评价报告等;(4▄▓)负责组织全省境内国界、省界河流的水资源及水环境监测与评价,承担国家安排的国际报汛任务,统一管理全省水文系统的对外合作与交流▓█;(5)负责水文测验、水情报汛和水环境监测设施的保护;(6█■▄)配合水行政主管部门,承担水功能区划、水资源保护规划、取水许可水量水质监测███、建设项目水资源论证、水功能区水质监测及纳污能力和排污总量控制分析等工作,承担有关水事纠纷、涉水案件裁决所需的水资源及水环境资料的论证或审查▓▓、审定工作,根据授权,负责水资源调查评价资质证书的审查、审核工作▄■▄;(7)承担云南省水环境监测中心的日常工作,管理十四个分中心;(8■■■)负责全省水文系统的干部队伍建设、思想政治工作和精神文明建设,以及廉政建设和监察审计工作,负责水文系统的宣传及职工再教育▄■▄■;(9)完成上级有关部门交办的其他任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

全年累计向水利部水文局▓▄▓▄、各流域及邻近省份报送各类实时水情信息1900万条,向越南发送国际报汛信息9240组,向湄委会发送国际报汛信息段次22032组,从未出现迟报▄▓、错报及漏报▓█▄■。圆满完成毛家村水库溢油污染事故应急监测工作完成常态水质监测、州市界河流水质监测、集中式供水水源地水质监测▄■▓、水功能区水质监测等1102个监测站点、6000多站次的水质监测任务。编制了《云南省河湖目录体系》▄▓《云南省河长制监测系统工作方案》《云南省河长制信息系统管理平台建设工作方案》,完成了县、乡▓█、村三级河长手册模板编制,指导完成了丽江市县乡河长制手册的编制,为全省提供了模板。积极参与省水利厅组织的最严格水资源管理考核工作█■▄,编制完成各类水资源质量月报、通报等,配合省水利设计院完成全省规模以上入河排污口提升改造实施方案编制工作。认真开展洱海健康评估各项工作███,年内将完成洱海水资源保护管理需要的湖泊健康评估指标体系成立了第三次水资源调查评价工作领导小组,全面部署和启动了第三次水资源调查评价工作。

截止2017年年末▓▓,落实批复项目建设资金4496万元,占计划资金的95.74%。组织完成招投标项目11个,招标金额6049.10万元▄■▄。云南省中小河流水文监测系统除云南省中小河流水文信息管理系统项目在建外,该项目的其他建设任务已按照实施方案的批复规模、内容和标准完成建设任务。并已完成中小河流水文监测系统建设项目中所有项目完工验收工作■■■,除个别分局外财务竣工决算及专项档案验收也已完成,已布置并开展竣工验收准备工作。通过变更启动云南省中小河流水文信息管理系统项目建设,总投资2171.49万元▄■▄■。水资源监测能力(一期)建设工程项目已组织开展完工验收及财务竣工决算工作。持续推进国家水资源监控能力二期、云南省跨界河流水文站网第三期▓▄▓▄、云南省大江大河水文监测系统(一期)等项目建设。

二、部门基本情况

(一▄▓)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局(本级▓█▄■)2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个,即云南省水文水资源局(本级▄■▓)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局(本级)2017年末实有人员编制114人▄▓。其中:事业编制114人;在职在编实有事业人员108人。

离退休人员72人▓█。其中:离休4人,退休68人。

实有车辆22辆█■▄,在编实有车辆13辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局(本级███)2017年度收入合计7876.09万元。其中:财政拨款收入6939.75万元,占总收入的88.11%▓▓;事业收入886.46万元,占总收入的11.26%;其他收入49.88万元,占总收入的0.63%▄■▄。与上年对比收入合计增加1377.98万元,主要原因是财政增加了本年的项目支出经费补助。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局(本级■■■)2017年度支出合计10925.79万元。其中:基本支出2051.90万元,占总支出的18.78%▄■▄■;项目支出8680.48万元,占总支出的79.45%;对附属单位补助支出193.41万元,占总支出的1.77%▓▄▓▄。与上年对比支出合计增加3084.64万元,主要原因是本年加大了项目支出的预算执行进度,结转资金减少。

(一▄▓)基本支出情况

2017年度用于保障云南省水文水资源局(本级▓█▄■)机构正常运转的日常支出2051.91万元。与上年对比增加332.94万元,主要原因一是财政增加了事业单位人员工资及养老保险等社保费支出。包括基本工资▄■▓、津贴补贴等人员经费支出1922.21万元,占基本支出的93.68%;办公费、印刷费▄▓、水电费、办公设备购置等日常公用经费129.70万元,占基本支出的6.32%。

(二▓█)项目支出情况

2017年度用于保障云南省水文水资源局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8680.48万元。与上年对比增加2558.29万元█■▄,主要原因是本年加大了项目支出的预算执行进度,结转资金减少。具体项目开支及开展工作情况:水利科技研发经费支出0.43万元███;水资源节约管理与保护共计开展24个项目,支出3316.58万元;水质监测开展4个项目,支出71.30万元▓▓;水文测报开展18个项目,支出3537.25万元;防汛开展2个项目工作,支出283.98万元▄■▄;基本建设类项目开展3个项目,支出3072.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一■■■)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出10134.36万元,占本年支出合计的92.76%。与上年对比增加3253.90万元,主要原因分析本年省财政加大了一般公共预算财政拨款的经费补助▄■▄■。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出0.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于研发经费投入补助▓▄▓▄。

2.社会保障和就业支出254.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于事业单位离休34.67万元,事业单位养老保险缴费支出199.54万元▄▓,事业单位职业年金缴费支出6.27万元▓█▄■,其他事业单位离退休支出14.37万元。

3.农林水支出9731.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.03%。主要用于水资源节约管理与保护3316.58万元▄■▓,水质监测71.30万元,水文测报3537.25万元,防汛283.98万元。

4.住房保障支出147.23万元▄▓,占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于住房公积金147.23万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公▓█”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.00万元█■▄,支出决算为47.86万元,完成预算的90.3%。其中:因公出国(境███)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为42.81万元,完成预算的129.7%▓▓;公务接待费支出决算为5.05万元,完成预算的25.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严格执行中央八项规定和厉行节约要求▄■▄,大幅压缩公务接待活动和标准。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少53.89万元,下降53.00%■■■。其中:因公出国(境)费支出决算2017年及2016年度均为0;公务用车购置及运行费支出决算减少46.55万元▄■▄■,下降52.10%;公务接待费支出决算减少7.33万元,下降59.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公▓▄▓▄”经费支出决算减少的主要原因本单位减少公务用车使用频率,严格执行中央八项规定和厉行节约要求,大幅压缩公务接待活动和标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公▄▓”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公▓█▄■”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%▄■▓;公务用车购置及运行维护费支出42.81万元,占89.45%;公务接待费支出5.05万元,占10.55%▄▓。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境▓█)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.81万元。其中█■▄:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出42.81万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆███。主要用于开展水质监测、水文测报、水资源节约管理与保护等专业业务工作所需车辆燃料费、维修费▓▓、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.05万元。其中▄■▄:

国内接待费支出5.05万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待30批次(其中■■■:外事接待0批次),接待人次612人(其中:外事接待人次0人▄■▄■)。主要用于因工作需要接待水利部、长江水利委员会、珠江水利委员会▓▄▓▄、其他省份水文局等单位人员发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境▄▓)外公务接待0批次▓█▄■,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出▄■▓。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局(本级)不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,因此根据决算统计口径▄▓,本单位不涉及机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省水文水资源局(本级▓█)资产总额38271.06万元,其中,流动资产10718.02万元,固定资产6054.78万元█■▄,对外投资及有价证券0万元,在建工程21388.67万元,无形资产159.58万元,其他资产0万元(具体内容详见附表███)。与上年相比,本年资产总额增加3005.40万元,其中固定资产减少198.68万元▓▓。报废报损资产564项,账面原值361.84万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米▄■▄,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

38271.06

10718.02

6054.78

2151.20

256.81

0

3646.77

0

21338.67

159.58

0


填报说明■■■:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额3823.00万元,其中:政府采购货物支出2452.00万元▄■▄■;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1371.00万元。

(四)其他重要事项情况说明

无▓▄▓▄。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出▄▓。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出▓█▄■。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境▄■▓)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中▄▓:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费▓█、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费█■▄、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)███;公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费▓▓、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车▄■▄、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用■■■。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境▄■▄■)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词▓▄▓▄,在此进行说明解释:无。

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