云南省水文水资源局红河分局2017年度部门决算 - 申博官网网址
你是第位访问者
站内搜索▓█▄■:
你当前的位置: 首页 >> 信息公开 >> 预决算公开专栏

云南省水文水资源局红河分局2017年度部门决算

2018-08-22 15:01 3045次 字体:

云南省水文水资源局红河分局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二▄■▓、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四▄▓、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八▓█、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一█■▄、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局红河分局系全额拨款的公益性事业单位(副处级▓▓),隶属于云南省水文水资源局,是红河州境内负责水文数据的收集、整理▄■▄、分析、运用的专职机构,主要开展水文勘测、水情报汛■■■、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作。

(二▄■▄■)2017年度重点工作任务介绍

1、水文监测方面:认真组织开展基本水文站点和中小河流水文站点水文监测工作,组织完成了分局2016年15个基本水文测站▓▄▓▄、12个中小河流站、202个雨量站和28件水库水文资料整编、审查、汇编▄▓、验收等工作▓█▄■,完成小路南水文站2016年流量比测、资料整编工作;完成州市界河站泸西板桥河水库阿子田、矣维河隧洞断面的水准点及断面测量工作及2016年度资料整编工作▄■▓。按照省局要求,共完成45个雨量站,86个遥测雨量检定、校准工作;对12个中小河流站流量高洪应急测验方式▄▓、测验位置、起点距确定方法、使用仪器和启用条件进行核实。

2▓█、水质监测方面:红河州水环境监测分中心全年共计监测680站次,较2016年增加近100次。完成阿子田█■▄、独善水文站、金水河、南溪街、蛮耗等5个断面的州(市███)界水体水资源质量站监测60站次;27个城镇集中式供水水源地278次监测,将监测的数据及时报送各县市水行政主管部门,共计提供水源地检测结果252站次;水功能区44个水质断面常态水质监测210站次,入河排污口监测38站次▓▓;对异龙湖湖西北、异龙湖湖心,异龙湖坝心、大瑞城等4个站点水生态监测34次▄■▄,同时对异龙湖湖心的藻类、浮游动物进行分析;土壤、底质监测异龙湖、大屯海5站次■■■,8个样品底质监测任务;完成5个重要水源及异龙湖湖心地12站次有机物项目监测工作。

3、水文情报方面:严格执行24小时水情值班带班制度▄■▄■,严密监控雨水情信息。全州汛期共发生暴雨564站次、大暴雨28站次,各江河共发生19站次超警▓▄▓▄、1站次达到保证水位、2站次超保洪水。发布水情快报253期、河道水情预警预报205期▄▓、山洪灾害气象预警20期▓█▄■、特殊水情1期、水情日报18期、水情周报27期、水情简报6期▄■▓。汛期分局启动一次Ⅳ级水情应急响应和一次Ⅲ级水情应急响应。认真开展自动测报站点的运维工作,确保遥测数据正常入库,分局自动测报数据到报率超过95%▄▓。10月15日圆满完成蛮耗站、金水河站对越南国际报汛任务。

4、专项业务工作

1▓█)基础设施建设工作:国家地下水监测工程红河州境内共12眼新建监测井已全部成井;完成小路南河水文监测系统、大江大河建设项目完工验收█■▄;州(市)界河流建设项目新建独善水文站工程完成招标;2016年云南省重点跨界河流水资源及其开发利用动态评估(红河分局部分)███。自行研制手摇式桥测设施,并在小路南、矣维河、工农隧洞▓▓、异龙、中和营等站安装使用,提高了测验精度,排除了涉水测流存在的安全隐患▄■▄。

2)水情预测预报工作:编制完成《红河州2017年应急供水方案》■■■、《2017年红河州水情趋势预测》。成功预测预报南盘江干流“7.03”洪水▄■▄■:3日20时至5日8时共计发送实时水情及预报预警信息短信510人次,及时为州政府、州防指、开远市及弥勒市政府▓▄▓▄、市防指科学决策提供技术支撑,成功转移安置村民75户160人。泸江干流“8.25”洪水▄▓,为政府部门抗洪抢险科学决策提供技术支撑▓█▄■,保障居民的人身和财产安全。

3)水资源管理技术支撑:积极配合州水利局做好水资源管理年报和水资源公报社会经济指标▄■▓、供用水数据成果统计上报及相关技术指导;完成了红河州2016年水资源公报编制工作;安排技术人员参与红河州最严格水资源管理“三条红线”考核相关工作▄▓,参加州人民政府对石屏县、建水县、个旧市的实行最严格水资源管理制度考核现场检查、抽查考核工作▓█。

4)服务“河长制”工作:作为技术支撑单位█■▄,协助红河州全面推行河长制,完成全州河湖名录调查复核和州级河长制实施范围划定,明确涉及水功能区的19条河流、17座水库███、5个湖泊的州级河长制体系,完成州级和县级河长制体系涉及的河流、水源地、排污口等水质水量监测断面调查规划▓▓,同时为州级河长制工作提供相关河流、湖泊基本情况及流域水系图件;参与水资源消耗总量和强度双控、水资源资产负债调查评估的各项基础数据成果。

5▄■▄)对外技术服务:利用自身优势,编制完成了石屏县大寨、火拔莫■■■、红石岩三个采砂场洪水影响评价报告;完成泸西县永宁、建水县苏租、元阳县马龙河专用站2016资料整编▄■▄■、审查工作;编制了河口县槟榔寨水库工程、金平县多依粱铜多金属矿段选矿厂建设项目水资源论证报告;完成大唐公司那兰电站委托雨量站的维护巡检及天生桥一厂▓▄▓▄、二厂及雷打滩电站的报汛工作;积极开展对外水质监测服务。

二、部门基本情况

(一▄▓)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局红河分局2017年度部门决算编报的单位共1个▓█▄■。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个▄■▓。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局红河分局2017年末实有人员编制89人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人▄▓),事业编制89人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人▓█),事业人员85人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员51人█■▄。其中:离休1人,退休50人。

实有车辆编制5辆███,在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局红河分局2017年度收入合计2095.59万元▓▓。其中:财政拨款收入1932.50万元,占总收入的92.22%;上级补助收入1万元▄■▄,占总收入的0.05%;事业收入162.09万元,占总收入的7.73%;附属单位缴款收入0万元■■■,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年总收入2005.09万元对比▄■▄■,增加90.5万元,与上年财政拨款收入1748.27万元对比,增加184.23万元,与上年事业收入252.33万元▓▄▓▄,减少90.24万元。主要原因:本年人员工资标准提高,事业单位绩效工资增加▄▓,相关的人员经费较上年增加▓█▄■,财政拨款收入较上年大幅增加。

  

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局红河分局2017年度支出合计2133.88万元。其中▄■▓:基本支出1616.95万元,占总支出的75.78%;项目支出516.93万元,占总支出的24.22%▄▓;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%▓█。主要原因:一是基本建设项目红河分局中小河流水文监测系统建设已接近收尾阶段,当年基本建设支出较上年大幅减少。二是本年人员工资标准提高█■▄,事业单位绩效工资增加,相关的人员经费支出较上年增加。

        


(一)基本支出情况

2017年度用于分局正常运转的日常支出1616.95万元███。与上年对比增加297.8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.16%;办公费▓▓、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.84%。(年人均办公费798.16元▄■▄,年人均水、电费1,009.35元,年人均差旅费1,962.42元,年人均邮电费511.70元■■■)。

    

(二)项目支出情况

红河分局2017年度用于保障分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出516.93万元▄■▄■。具体项目开支及开展工作情况:水利工程建设0.21万元,水土保持5万元,水资源节约管理与保护146.12万元▓▄▓▄,水质监测10.70万元,水文测报343.72万元,防汛11.17万元,与上年对比减少224.64万元▄▓,主要原因是基本建设项目红河分局中小河流水文监测系统建设已接近收尾阶段▓█▄■,当年基本建设支出较上年大幅减少。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局红河分局2017年年初收入预算安排总额1581.46万元▄■▓。2017年初支出预算安排总额1581.46万元。与2016年收入年初预算总额1348.48万元,支出年初预算总额1348.48万元相比增加232.98万元。主要原因是2017年提高了工资标准▄▓、增加了地下水监测任务使预算收入增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出1905.04万元▓█,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于事业单位离退休11.08万元; 机关事业单位基本养老保险缴费支出132.50万元;机关事业单位职业年金缴费支出3.96万元█■▄;其他行政事业单位离退休支出3.35万元;  事业单位医疗81.39万元;公务员医疗补助56.61万元;其他行政事业单位医疗支出2.70万元███;水利工程建设0.21万元;水土保持5.00万元;水资源节约管理与保护146.12万元;水质监测10.70万元▓▓;水文测报1328.58万元;防汛11.17万元;住房公积金111.66万元;

2.外交(类▄■▄)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元■■■,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%▄■▄■。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局红河分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公▓▄▓▄”经费支出预算为24.83万元,支出决算为25.52万元,完成预算的102.78%。其中▄▓:公务用车购置及运行费支出决算为22.89万元▓█▄■,完成预算的129.25%;公务接待费支出决算为2.63万元,完成预算的36.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公▄■▓”经费支出决算数大于预算数的主要原因地下年度增加地下水监测任务、小路南河监测任务,车辆老化,维修费增高▄▓,另有三辆业务巡测用车也在此科目支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年24.08万元,增加1.14万元▓█,增长4.73%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加2.23万元,增长10.79%█■▄;公务接待费支出决算减少0.78万元,下降22.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置及运行费支出决算增加主要原因███:决算年度增加地下水监测任务、小路南河监测任务,车辆老化,维修费增高另有三辆业务巡测用车也在此科目支出▓▓;公务接待经费下降主要原因是单位积极响应《厉行节俭,反对浪费条例》的要求,严格控制公务接待标准和陪同人数▄■▄,减少公务接待人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中■■■,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出22.89万元▄■▄■,占89.69%;公务接待费支出2.63万元,占10.31%。具体情况如下▓▄▓▄:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个▄▓,累计0人次▓█▄■。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.89万元万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆▄■▓。

公务用车运行维护支出22.89万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于本单位执行公务活动和完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费▄▓、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出2.63万元。其中:

国内接待费支出2.63万元(其中▓█:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次█■▄),接待人次101人(其中:外事接待人次0人)███。主要用于接待相关工作检查、业务交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元▓▓,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五▄■▄、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局红河分局2017年机关运行经费支出0万元。云南省水文水资源局红河分局属其它事业单位,未纳入机关运行经费支出统计范围。

(二■■■)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省水文水资源局红河分局资产总额7950.80万元,其中,流动资产1311.21万元▄■▄■,固定资产1724.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程4903.96万元,无形资产11.12万元▓▄▓▄,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加368.90万元▄▓,其中固定资产减少97.98万元▓█▄■。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元▄■▓;报废报损资产320项,账面原值176.08万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米▄▓,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

7950.80 

1311.21 

 

793.08 

53.18 

 

878.25 

 

4903.96 

11.12 

 


 

(三)政府采购支出情况

2017年度▓█,部门政府采购支出总额103.03万元,其中:政府采购货物支出103.03万元;政府采购工程支出54.42万元█■▄;政府采购服务支出48.61万元。授予中小企业合同金额103.03万元,占政府采购支出总额的100%。

(四███)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出▓▓、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定▄■▄,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费■■■、公务接待费。其中:因公出国(境)费▄■▄■,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费▓▄▓▄、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费▄▓,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税▓█▄■);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费▄■▓、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆▄▓,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待▓█)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位█■▄)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)███。

  云南省水文水资源局红河分局2017年度部门决算

                                    

关注我们

关注申博官网网址,深入了解民生。

申博官网网址 © 版权所有 copyright 2008 all rights reserved@ | 网站地图

主办单位:申博官网网址 承办单位:申博官网网址办公室

办公电话▄■▄:0871-63631975 办公地址:云南省昆明市五华山光复楼

运行维护:申博官网网址

进入申搏sunbet官网 申博官网2018官方唯一