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云南省水文水资源局玉溪分局2017年度部门决算

2018-08-22 15:01 4158次 字体:

云南省水文水资源局玉溪分局2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二▄■▓、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四▄▓、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八▓█、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一█■▄、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局玉溪分局系全额拨款的公益性事业单位▓▓,单位规格为副处级,隶属于云南省水文水资源局。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报▄■▄、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证■■■、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作,积极为当地的水资源规划、管理、保护和开发利用以及水污染防治▄■▄■、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务,为当地的国民经济建设和社会发展做出积极的贡献

(二▓▄▓▄)2017年度重点工作任务介绍

1、水文基础设施得到进一步完善

水文基础性设施建设是开展水文技术服务的基础,我分局在开展好各项水文常规监测业务的同时,组织好各项基础建设工作▄▓,2月23日▓█▄■,玉溪水文巡测基地暨汇溪水文站建设项目建筑工程通过了由玉溪市工程质量监督站、玉溪市城建档案馆等7家单位组成的验收组组织的工程质量竣工验收,至此,玉溪水文巡测基地暨汇溪水文站建设项目全面完成▄■▓。

10月20日,我分局中小河流水文监测系统项目建设档案顺利通过市档案局验收,为竣工验收打下了坚实的基础。同时做好项目储备工作▄▓,开展了抚仙湖水文实验站可行性研究、国家水资源监控能力建设玉溪水环境监测中心初步设计。

根据省局的统一部署,国家地下水监测工程玉溪21个监测点建设任务已基本完成▓█。

2、服务地方质量和能力得到进一步提升

主动参与实施最严格水资源管理和水文生态文明建设。2017年开展玉溪市规模以上灌区渠首取用水23个监测站建设为实施最严格水资源管理制度提供强有力技术支撑打下坚实基础█■▄。全程参与玉溪市最严格水资源管理,编制完成《2016年水资源公报》和《玉溪市2016年最严格水资源管理考核技术资料复核报告》███。

关注社会热点和难点,及时为政府决策提供强有力的水文技术支撑。2017年联合省水文局、红河水文分局认真开展小路南龙潭水文监测分析▓▓,2月,编制完成了《小路南水文监测报告》;2017年4-6月开展了华宁盘溪大龙潭水量监测▄■▄,为处理当地水事矛盾和工程调度提供基础数据。

2017年共收到市政府办公室、市海绵办等单位7份水文资料申请,我分局组织技术力量开展了资料收集整理与分析■■■,及时提供了分析成果,并积极参与玉溪市城乡总体规划和海绵城市监测系统建设,为玉溪市重大规划和基础设施建设提供了水文技术支撑。

3▄■▄■、进一步贯彻落实河长制,为河长制管理提供技术支撑

作为玉溪市河长制领导小组成员单位和玉溪市水利局全面推行河长制领导小组成员单位,我分局充分发挥水文技术服务优势,认真履行玉溪市人民政府与玉溪市水文水资源局签订的2017年目标管理责任书▓▄▓▄,一是参与编制玉溪市流域面积50平方公里以上河流分级河湖名录,指导各县区编制流域面积20平方公里以上分级河湖目录,建立玉溪市河湖目录体系。二是结合现有水文▄▓、水质▓█▄■、水生态站网,合理布局水文监控站网,建立河湖水文监测体系,满足地政府的实施需求▄■▓。三参与玉溪市全面推行河长制的实施意见制定,并抽调一名专业技术人员到河长办协助开展河长制工作。四是做好玉溪市三湖两库水文数据监测,每天向市委▄▓、市政府及各级领导发送水情信息;五是落实玉溪市抚仙湖污染隐患综合整治工作方案,认真开展抚仙湖水量、水质▓█、水温、降水及蒸发等水文水情要素监测,定期向市抚管局和综合整治工作领导小组办公室报送抚仙湖水文监测数据。

4█■▄、水文监测能力和手段得到进一步提升

2017年,我分局三个国家基本水文站的三套雷达在线流量监测设备投入使用,经过一年的比测分析将替代目前普遍使用的缆道测流,此举将大幅度提高测站的流量监测能力███,解放了生产力,并为水文监测方式改革提供了充足的动力;下一步,我分局将加大对新仪器▓▓、新设备的使用力度,加快推进玉溪水文现代化。

5、水文测验方式改革得到进一步探索

为充分利用好单位的人力资源▄■▄,发挥职工的主观能动性,解决部分老职工因家庭、业务能力等原因不愿意在分局岗位工作,而大部分在职人员不愿意在测站岗位工作的实际■■■。我分局根据测站实际情况,采取成熟一个站,巡测一个站的方针进行 “一站一策”的测验方式改革▄■▄■。1月,根据水利部关于深化水文监测改革的指导意见,结合单位实际,制定出台了▓▄▓▄《玉溪分局水文巡测方案》,修订完善了《玉溪分局测站管理办法》,成立了水文巡测工作领导小组和工作组▄▓;下发了▓█▄■《玉溪分局关于加强各类站点管理工作的通知》。从1月1日起,国家基本水文站元江、峨山▄■▓、江边、澄江海口采取驻测的形式开展工作;大开门、阿姑水文站采取 “驻测 巡测▄▓”(汛期驻测 枯季巡测)的形式开展工作;中小河流四坡斗(中心站)▓█、新庄(中心站)水文站采取驻测的形式开展工作;其他中小河流水文(位)站█■▄、州市界河水量监测站采取“外聘观测人员驻测 巡测”的形式开展工作。

经过一年的运行,由于有了较为完善的制度保障███,职责明确,职工的责任心和积极性也有了显著提高,各测站在安全生产、设备维护保养▓▓、遥测设备畅通率、资料收集整理、站容站貌、测站运行管理等方面均取得了较好效果▄■▄,特别是中小河流水文(位)站的第一手资料收集整理精度有了明显改善。

二、部门基本情况

(一■■■)部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1单位性质为“其他事业单位”,单位名称为“云南省水文水资源局玉溪分局▄■▄■”

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

分局人员编制47人,2017年年末实有在职在编事业人员45人▓▄▓▄。

离退休人员23人。其中:离休0人,退休23人▄▓。

实有编制3辆▓█▄■,年末在编实有车辆3辆,同时年末实有基本建设项目采购但未竣工决算的水文巡测特种专业用车1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一▄■▓、收入决算情况说明

我分局2017年度收入合计1143.36万元。其中:财政拨款收入990.34万元,占总收入的86.62%▄▓;上级补助收入1.54万元,占总收入的0.13%;事业收入146.47万元,占总收入的12.81%▓█;其他收入5万元,占总收入的0.44%。与上年对比总收入增加了191.30万元,增幅20.09%█■▄,主要原因分析为财政拨款收入增加

二、支出决算情况说明

我分局2017年度支出合计1317.21万元。其中███:基本支出830.37万元,占总支出的63.04%;项目支出486.84万元,占总支出的36.96%▓▓。与上年对比总支出增加了301.85万元,增幅为29.73%,主要原因:一是根据省财政厅及省水利厅盘活存量资金的有关要求,我分局认真清理了零余额账户▄■▄、专用账户、基建账户内实有的财政预算项目资金,并按规定时限加快了预算资金使用进度;二是2017年实行新工资标准■■■、增加了机关事业单位养老保险职业年金

(一)基本支出情况

2017年用于保障分局机关等机构正常运转的日常支出830.37万元,包括基本工资▄■▄■,津贴补贴等工资福利支出713.82万元,占基本支出的85.96%;办公经费、印刷费▓▄▓▄、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出、资本性支出▄▓)50.61万元▓█▄■,占基本支出的6.09%;对个人和家庭的补助经费65.93万元,占基本支出的7.94%。与上年对比基本支出预算数增加154.41万元▄■▓,增变化的原因主要是一是省财政补拨了2016年7月至2017年5月增加的薪级、岗位工资和2017年度增加的薪级工资,二是云南省调整工资标准,提高了职工奖励性补贴和改革性补贴▄▓,职工工资增加,三是职工工资增加,住房公积金和事业单位医疗保险养老保险测算基数相应增加▓█,财政下拨经费增加,四是增加了一人在职职工死亡抚恤金和职业年金

(二)项目支出情况

2017年度用于保障我分局机关等机构为完成特定的事业发展目标█■▄,用于专项业务工作的经费支出486.84万元。与上年对比增加了147.44万元,主要原因我分局提高了资金支付进度。具体项目开支情况:

1.水资源节约管理与保护专项业务经费支出90.00万元███,主要用于服务水资源开发利用,节约与保护管理的要求

2.水质监测专项业务经费支出12.30万元,主要用于根据云南省水资源质量监测任务书安排▓▓,完成水质站点的水质监测任务,并从站点布设、采样运输、实验室监测▄■▄、质控管理以及成果提交等方面开展工作

3.水文测报专项业务经费支出、云南省中小河流水文监测系统建设项目和水文专业有偿服务项目支出357.70万元,主要用于根据■■■《测站任务书》和水文测验、水情测报相关规范要求,做好各水文站汛前、汛中▄■▄■、汛后检查,及时完成各测验设施设备日常维护保养,确保测验设备运行正常;根据批复的实施方案完成中小河流建设项目中水文(位▓▄▓▄)、雨量站的新(改)建任务,完成所有站点监测仪器设备采购及安装调试任务▄▓,配合完成省水文局组织的水文站完工验收▓█▄■;根据水文专业有偿服务任务(或合同)要求,为社会提供水文勘测与测绘,水资源论证▄■▓,水文资料审查、水文分析计算、水资源调查评价、水文情报预报▄▓、水质监测、水文勘测,水质资料与成果、水文自动化测报系统服务及常规仪器维修▓█、专用水文站勘测及建设、水土保持方案编制及水土保持监测,并根据技术及资质条件,法律法规许可的范围承担并组织开展其他服务项目而发生的成本性支出█■▄。

4.防汛中央水利发展资金-山洪灾害防治经费支出26.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我分局2017年度一般公共预算财政拨款支出1215.50万元,占本年支出合计的92.28%███。与上年对比增加了340.55万元,增幅为38.92%,主要原因:工资福利支出增加及中小河流水文监测项目尾款等基本建设项目支出增加

(二▓▓)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.我分局社会保障和就业支出86.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费、退休人员公用经费开支▄■▄;支付在职人员死亡抚恤金。

2.分局医疗卫生与计划生育支出67.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于支付在职人员医疗保障费用■■■;

3.分局农林水支出1007.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.86%。主要用于在职人员工资福利支出、专项业务工作的经费支出▄■▄■;

4.分局住房保障支出54.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于支付在职人员住房公积金缴纳;

5.分局无外交(类▓▄▓▄)支出;

6.分局无国防(类)支出;

7.分局无公共安全(类▄▓)支出▓█▄■;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公▄■▓”经费支出预算为4.46万元(该预算为财政拨款基本支出预算)2017年度“三公”经费决算数与2017年度基本支出预算相比▄▓,完成预算的299.10%。其中:因公出国(境)费支出▓█;公务用车购置及运行费支出决算为12.02万元,完成预算的269.51%;公务接待费支出决算为1.32万元,预算100%█■▄。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为我单位属于三级预算单位按财政要求只申报基本支出预算数,不需申报项目支出预算,因此部门预算“三公███”经费预算中只包含了基本支出预算,未包含项目支出预算,但统计“三公”经费决算数时要全口径统计▓▓,造成2017年度“三公”经费支出决算数大于基本支出预算数

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3.30万元▄■▄,增长32.87%。其中:因公出国(境)费支出决算■■■;公务用车购置及运行费支出决算增加3.31万元,增长38%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降1.49%▄■▄■。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆购买年代久远,维修频次增加,分局巡测站点增加▓▄▓▄,车辆运行次数增加,燃修费用相应增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公▄▓”经费支出决算中▓█▄■,因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出12.02万元,占90.10%▄■▓;公务接待费支出1.32万元,占9.90%。具体情况如下:

1.我分局无因公出国(境▄▓)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.02万元。其中:公务用车购置支出▓█。公务用车运行维护支出12.02万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我分局(相关工作范围)所需车辆燃料费█■▄、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.32万元███。其中:国内接待费支出1.32万元(其中:外事接待费支出)▓▓,共安排国内公务接待33批次(其中:外事接待批次),接待人次202人(其中▄■▄:外事接待人次)。主要用于我分局(相关工作,产生的接待批次及人次等■■■)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出。

五▄■▄■、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我分局属于其他事业单位,机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日▓▄▓▄,我分局资产总额4870.22万元,其中,流动资产766.74万元,固定资产1032.82万元▄▓,对外投资及有价证券▓█▄■,在建工程3066.70万元,无形资产3.96万元,其他资产(具体内容详见附表)▄■▓。与上年相比,本年资产总额减少293.75万元,其中:流动资产减少460.55万元▄▓;固定资产增加10.11万元;在建工程增加152.73万元;无形资产增加3.96万元处置房屋建筑物▓█;处置车辆;经省财政厅批复报废资产226项,账面原值82.34万元,因无资产处置█■▄,故无收入;出租房屋

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4870.22

766.74

1032.82

391.79

113.44

527.59

3066.70

3.96


填报说明███:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,我分局无部门政府采购支出。

(四)其他重要事项情况说明

无▓▓。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出▄■▄。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公■■■”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费▄■▄■。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境▓▄▓▄)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费▄▓、培训费▓█▄■、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)▄■▓;公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费▄▓、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车▓█、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用█■▄。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境███)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词▓▓,在此进行说明解释:无。

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