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云南省水文水资源局普洱分局2017年度部门决算

2018-08-22 15:00 3933次 字体:

云南省水文水资源局普洱分局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二▄■▓、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四▄▓、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八▓█、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一█■▄、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省水文水资源局普洱分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局普洱分局(以下简称“普洱分局▓▓”)属于省属派驻机构,隶属于省水利厅和省水文水资源局管理,是普洱市唯一从事水文水资源监测▄■▄、信息采集、评价和分析研究的专业机构,是普洱市防汛抗旱成员单位和社会性突发事件应急委员会成员单位,1997年加挂云南省水环境监测中心普洱市分中心牌子■■■,2008年加挂普洱市水文水资源局,实行省水利厅和普洱市人民政府双重管理。其主要职责包括:负责组织实施全市水文管理和水文发展规划▄■▄■,贯彻落实水文行业政策、法规;负责所属水文站网的规划设计、建设与管理▓▄▓▄;负责所属区域水文水资源、水质及水土流失要素的监测、调查、评价工作▄▓;组织指导全市江河▓█▄■、湖库及地下水水量、水质的监测、分析;组织指导全市水文信息采集▄■▓、水文资料整编、水文情报和预报工作;负责所属水文站网、雨量站网▄▓、地下水站网、水质站网、泥沙站网、蒸发站网▓█、土壤墒情站网、水情站网的规划设计、建设与管理;组织指导普洱市江河█■▄、湖库及地下水水量、水质的监测、分析;协调组织区域水资源调查评价工作███,编制《水资源公报》;负责各级防汛抗旱所需水文信息的监测、收集▓▓、处理;负责重点防洪地区和重要大型水库、湖泊的暴雨、洪水监测及分析预报▄■▄;组织水文科研和技术公关,技术交流,人员培训,科技成果的推广应用■■■;负责水文教育,安全生产,水文行业精神文明建设及宣传工作。

(二▄■▄■)2017年度重点工作任务介绍

1.扎实推进水文改革,努力破解发展难题

围绕省局“八大版块”改革要求,扎实推进测验方式改革▓▄▓▄、三级管理试点等改革工作。特别在推动三级管理改革试点方面,进行了积极有效的研究探索和试行,初步构建起“分局-中心站-测站▄▓”三级管理 巡测的水文监测与管理模式▓█▄■。一是明确了中心站覆盖县区的两大职能:全面组织完成县行政区内所有水文监测站点的综合运行管理;就近开展向县级水利和经济社会建设的水文技术支撑工作。二是明确了中心站机构规格▄■▓。三是配备了中心站站长和工作人员。四是建立了相应的制度,修订了分局科室职责,制定了中心站职责▄▓、外聘人员管理办法、看管人员聘用办法、经费保障等相关制度。五是以编外用工改革为抓手▓█,通过劳务派遣、就近委托等方式,在分局、中心站█■▄、测站招聘了一批编外人员。

通过试点工作,取得了积极成效。一是充分整合了人力资源███,缓解了人少事多的压力;二是发挥了中心站的覆盖作用,有效加强了以县行政区为单位的监测站点运行管理;三是逐步铺开服务县防汛抗旱▓▓、河长制等工作,加大了水文队伍就近融入县级水利和经济社会建设的力度;四是相关县区人大、政府对中心站▄■▄、水文站工作进行了调研指导,为争取设立县级水文机构打下基础;五是改善了基层职工工作环境,进一步提升了干部职工的从业自豪感■■■;六是进一步推进了行业宣传。

按照省局安排,完成了分局站网功能评价与站网调整规划第一、第二阶段任务▄■▄■,启动了分局-中心站-测站三级管理的信息化建设方案编制等。

2.全面完成水文常规业务,进一步夯实发展基础

防汛抗旱水情测报工作。坚持把防汛纪律和工作责任挺在前面▓▄▓▄,强化纪律意识,圆满完成水情值班工作。编制完成2017年普洱市雨水情趋势预测分析报告,加强对未来水情趋势的分析评估和会商▄▓,为防汛减灾提供了超前的水情支撑▓█▄■。编制完成《普洱市水资源公报》,核定修订了34个水文(位)站防汛特征值▄■▓。连续17年圆满完成对越国际报汛任务。完成全市1997年以来中型水库旬蓄水量统计工作,组织完成基本水文站、雨量站74万余组历年水文资料的计算分析录入工作▄▓,进一步补齐了水情平台数据历史短板。

水文监测整编工作。努力克服站点多、战线长▓█、人员不足等困难,扎实开展2017年全市各类监测站点的测验管理和资料收集,成果质量进一步提升。按要求完成了2016年度13个基本水文站█■▄、雨量站和123个中小河流雨量站、16座中型水库的水文资料整编审查工作。组织完成大唐公司1个专用水文站、32个雨量站███、澜沧江公司2个专用水文站资料整编,为电站科学调度管理和效益发挥提供技术支撑。

水质监测整编工作。一是完成省中心下达的2017年度常规水质监测站点和入河排污口20个站点▓▓、水底沉降物5个站点、生态监测2个站点的水质监测评价工作,配合省中心完成5个特定项目的水质监测。二是圆满完成分中心2016年度水质监测资料复审▄■▄、汇编及归档工作。三是顺利通过国家级资质认定复查评审考核,水利部组织的能力验证考核,珠江委组织的水质监测质量管理监督检查考核■■■,省中心组织的内部交叉考核、上岗考核,得到了专家的一致好评。

3.全面推进水文基础设施建设▄■▄■,为水文发展提供硬件支撑

中小河流方面:全面完成了项目竣工结算、审计、完工验收▓▄▓▄、变更材料报批、财务决算编制及档案验收工作。跨界河流方面:完成了马家园水文站变更方案编制▄▓、土建招标等前期工作▓█▄■。建设规划方面:完成了《全国水文基础设施建设规划(2013-2020年)》普洱部分8个水文站改造提升项目建议书编制▄■▓。遥测雨量计校准:累计完成147站,超额完成省局下达的指标,超27.40%▄▓。

4.努力提升服务能力,推动水文全面融入水利改革和经济社会发展

支撑服务“河长制”工作。认真履行市全面推行“河长制▓█”领导小组成员单位职责。一是主动向政府及水务汇报,提出了相关意见和建议。二是成立了相应的工作机构█■▄,抽调技术骨干到市河长办支持工作。三是承担开展相关工作,基本完成普洱市流域面积50平方公里以上河流名录,完成296条河流███,县、市、区级340个河段,乡▓▓、镇级498个河段,村、社区级1167个河段的基本情况调查统计,为分级管理和明确责任提供基础依据▄■▄。四是为河长制“一河一策”、“一库一策”方案编制提供了大量的水文基础成果■■■。

支撑最严格水资源管理。一是参与完成普洱市全面落实各县区2016年考核中存在问题整改工作的检查落实。二是作为考核分组组长单位,带队考核了思茅区▄■▄■、江城县2016年度最严格水资源管理工作。三是承担编制《普洱市“十三五”期间实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》等多项报告▓▄▓▄。四是开展全市42个水功能区、19个重要饮用水水源地、10个县界河流断面的水质监测评价,为“三条红线▄▓”指标考核▓█▄■、水生态文明建设等提供了重要支撑依据。全年累计向市委、市人大、市政府▄■▓、市政协及市水务等有关部门提供监测评价报告1212份,市委副书记陆平专门在报告上作出批示,对此给予了高度肯定。

开展全市农田灌溉水有效利用系数和主要作物需水量监测▄▓。按照政府和水务的安排,编制完成《普洱市农田灌溉水有效利用系数测算和主要作物需水量试验实施方案》,开展了10县区灌区资料收集▓█、试验站点建设和监测试验工作。这项工作的开展,将填补普洱市农田灌溉水有效利用系数和主要作物需水量缺乏实测数据的空白,为最严格水资源管理考核█■▄,推动农业节水管理提供科学依据。

服务重大项目建设。为黄草坝大型水库规划设计提供了长系列的水文统计、分析资料███,年初以来,一直承担开展着专用站水文测验等工作。长期为市内大中型电站的防汛安全、运行管理及效益发挥提供技术支撑▓▓。完成玉临高速普洱市境内13座跨江大桥15个断面、省道S245线宁洱-江城-中越三号界碑公路沿线大桥等项目的设计洪水分析。承担完成墨江工业园区双龙片区规划、景谷芒卡温泉等涉水项目的水文技术支撑工作▄■▄,发挥了重要的基础支撑作用。

5.抓好扶贫工作,助推贫困村脱贫致富

按照市委、市政府的决策部署■■■,扎实抓好脱贫攻坚工作。继续选派1名干部,驻村指导开展帮扶工作。继续深入贫困村广泛收集社情▄■▄■、村情、民情,化解矛盾纠纷,收集上报调查问卷51户▓▄▓▄,完成率100%。加大经费支持力度,累计投入扶贫资金13.15万元。其中▄▓,支持发展村集体经济--建设光伏太阳能发电项目10万元▓█▄■,预计每年将为该村增加2万元以上的集体经济收入。

6.狠抓安全生产和维稳工作,全局上下安全和谐

狠抓安全生产。一是及时贯彻上级安全生产会议▄■▓、文件精神,确保政令畅通。二是组织召开2017年度汛备及安全生产会议,签订了责任书▄▓,层层传导、压实责任。三是强化安全生产警示教育,从思想上筑牢了安全底线和防线▓█。四是开展了安全生产专项培训。五是强化安全检查、隐患排查和整治,累计投入经费30多万元█■▄,做到安全检查全覆盖、隐患排查无死角。2017年,分局没有发生任何安全责任事故███。

从政治高度抓好维稳工作。定期召开综治专题会议,研究问题,布置工作▓▓。在水文会上,与各部门签订了综治维稳责任书,认真督促抓了落实。站在政治和全局的高度▄■▄,狠抓落实党的十九大、“两会”及重大活动期间的安保维稳工作,做到了万无一失■■■。全面参与“平安思茅”创建,组织职工及家属签订平安创建倡议书、承诺书▄■▄■,签订率100%。认真落实各项防控措施,全局上下保持了和谐稳定的良好局面。

7.自身建设不断加强

一是强化党建工作▓▄▓▄。严格落实从严治党主体责任,召开了年度党建工作会议、党风廉政建设会议,层层签订了责任书▄▓。完成了支部换届▓█▄■,将支部由原来的3个调整增设为6个。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,以党建提升年▄■▓、“党建活动月”等为载体,有效推动“两个作用”发挥▄▓。认真落实“一岗双责”,全力配合省局巡察组完成对普洱分局的巡察工作,开展了廉政教育活动月▓█、“小金库”清理整治等,持续营造风清气正良好政治生态。二是深入开展精神文明创建█■▄。全局动员,参与普洱市争创全国文明城市,累计参加志愿服务1028人次,投入经费35万余元███,为创文工作做出积极贡献。争创区级文明单位,现已进入公示名单。三是加强老干工作▓▓,充分发挥了工青妇群团组织作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我分局属公益性一类财政全额拨款事业单位▄■▄,是隶属于申博官网网址的三级预算单位,内设会计核算机构1个。属2130313水文测报连续上报单户报表,现设有8个业务科室■■■,管理全市13国家基本水文站(2个国家重要站)、2个州市界河站 、11个中小河流水文站▄■▄■,10个水位站、4个专用水文(位)站、214个省级雨量站(含基本雨量站和中小河流站▓▄▓▄、州市界河站),36个山洪易发区雨量站,37个水库电站专用雨量站▄▓,6个国家地下水监测站▓█▄■,19个地方地下水监测站,水质监测断面52个,常规水质监测断面22个,县级以上饮水水源安全监测断面18个▄■▓,县界河流水质监测断面10个,水情报汛站13个(对越国际报汛站2个),水土流失要素监测站4个▄▓,土壤墒情站4个,蒸发站1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱分局2017年末实有人员编制69人▓█。其中:行政编制1人(含行政工勤编制0人),事业编制68人(含参公管理事业单位编制0人█■▄);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤编制0人),事业编制66人(含参公管理事业单位编制0人███)。

离退休人员34人。其中:离休人员0人▓▓,退休人数34人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件▄■▄)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

普洱分局2017年度收入合计1 812.23万元。其中:财政拨款收入1 473.49万元■■■,占总收入的81.31%,较上年财政拨款收入的1 222.32万元增加20.55%,主要原因为2017年机关事业单位养老保险、医疗保障▄■▄■、水资源节约管理与保护、人员经费、公用经费都比2016年财政拨款多;上级补助收入9万元▓▄▓▄,2016年没有财政补助收入事业收入;事业收入191.75万元,占总收入的10.58%,较上年的事业收入304.11万元减少112.36万元▄▓,降低36.95%▓█▄■,主要是2017年对外服务收入减少及部分款项未收到;其他收入138万元, 占总收入的7.61%,较上年其他收入150.51万元减少12.51万元,减少8.31%▄■▓,主要是2017年将房租、利息收入做非税收入上缴。

二、支出决算情况说明

普洱分局2017年度支出合计2 096.28万元▄▓。其中:基本支出1 193.99万元,占总支出的56.96%,较上年1 024.95万元▓█,增加了169.04万元,增长16.49%,主要原因是2017年增加人员工资,相应的五险一金增加█■▄;项目支出902.28万元,占总支出的43.04%,较上年1 355.88万元减少了453.60万元,降低33.45%███,主要原因是2016年中小河流水文监测系统建设项目已基本完成,2017年发生数较少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障普洱分局正常运转的日常支出1 193.99万元▓▓。较上年1 024.95万元增加169.04万元,增长14.49%,主要原因为2017年日常工作增加,支出经费增加▄■▄。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.43%;办公费、印刷费■■■、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.57%。

云南省水文水资源局普洱分局基本支出情况表

单位:元

科目名称

本年合计

人员经费

公用经费

11,939,918.96

11,132,659.56

807,259.40

工资福利支出

10,274,459.56

10,274,459.56

基本工资

2,727,007.14

2,727,007.14

津贴补贴

2,987,886.80

2,987,886.80

奖金

242,067.00

242,067.00

其他社会保障缴费

1,036,539.70

1,036,539.70

绩效工资

2,134,686.00

2,134,686.00

机关事业单位基本养老保险缴费

1,128,155.72

1,128,155.72

职业年金缴费

18,117.20

18,117.20

商品和服务支出

776,891.40

776,891.40

办公费

191,695.50

191,695.50

印刷费

63,417.00

63,417.00

手续费

5.00

5.00

水费

9,987.10

9,987.10

电费

25,589.16

25,589.16

邮电费

18,851.03

18,851.03

物业管理费

34,472.00

34,472.00

差旅费

137,433.21

137,433.21

维修(护▄■▄■)费

7,680.00

7,680.00

培训费

1,485.00

1,485.00

公务接待费

8,132.00

8,132.00

劳务费

900.00

900.00

委托业务费

29,977.00

29,977.00

工会经费

136,100.00

136,100.00

公务用车运行维护费

92,759.40

92,759.40

其他交通费用

8.00

8.00

其他商品和服务支出

18,400.00

18,400.00

对个人和家庭的补助

882,068.00

858,200.00

23,868.00

生活补助

23,868.00

23,868.00

住房公积金

853,700.00

853,700.00

其他对个人和家庭的补助支出

4,500.00

4,500.00

其他资本性支出

6,500.00

6,500.00

办公设备购置

6,500.00

6,500.00

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省水文水资源局普洱分局为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出902.28万元。较上年1 355.88万元减少453.6万元▓▄▓▄,降低33.45%,主要原因为2016年中小河流水文监测系统建设项目已基本完成,2017年发生数较少。

云南省水文水资源局普洱分局项目支出情况表

合计

9 022 832.12

2130311

水资源节约管理与保护

1 610 000.00

2130312

水质监测

99 000.00

2130313

水文测报

6 932 232.12

2130314

防汛

381 600.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一▄▓)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局普洱分局2017年度一般公共预算财政拨款支出1 514.05万元,占本年支出合计的72.23%▓█▄■。较上年     1 863.51万元减少349.46万元,降低18.75%,主要原因为2016年中小河流水文监测系统建设项目支付工程款比较多,2017年该项目支付金额较少▄■▓。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年我分局一般公共服务类支出为1 514.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,主要用于2080502事业单位离退休1.84万元▄▓;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.82万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.81万元;2101102事业单位医疗63.83;2101103公务员医疗补助31.38万元▓█;2101199其他行政事业单位医疗支出3.67万元;2130311水资源节约管理与保护161万元;2130312水质监测9.9万元;2130313水文测报1 004.27万元█■▄;2130314防汛38.16万元;2210201住房公积金85.37万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局普洱分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.04万元,支出决算为18.30万元▓▓,完成预算的107.4%。其中,因公出国(境)费支出0.00万元▄■▄;公务用车购置及运行维护费支出17.49万元(其中,公务用车购置支出0.0万元,公务用车运行维护费支出17.49万元)■■■,完成预算的106.13%;公务接待费支出0.81万元,完成预算的144.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公▄■▄■”经费支出决算数大于预算数的主要原因是水文新增站点增多,运维费增加,公车运行维护增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公▓▄▓▄”经费支出决算数比2016年减少19.76万元,下降51.92%。其中,因公出国(境▄▓)费支出决算与2016年决算相同▓█▄■;公务用车购置及运行费支出决算减少19.37万元,下降52.56%;公务接待费支出决算减少0.39万元,下降32.42%▄■▓。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年▄▓,普洱分局根据《云南省公务用车管理领导小组办公室关于同于省水文水资源局作价拍卖车辆的函》拍卖公务用车2辆,故小于上年

(二) 一般公共预算财政拨款“三公▓█”经费支出决算具体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元█■▄;公务用车购置及运行维护费支出17.49万元,占95.57%;公务接待费支出0.81万元,占4.43%███。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.49万元▓▓。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出17.49万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆▄■▄。主要用于分局雨量站、水文(位)站巡检、维护■■■、挂包扶贫点所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等▄■▄■。

3.公务接待费支出0.81万元。其中:

国内接待费支出0.81万元。共安排国内公务接待20批次▓▄▓▄,接待人次103人。主要用于水文测报、防汛、水资源费安排的支出发生的接待支出▄▓。主要包括水文测报接待雨量站看管人员▓█▄■、防汛中的国际报汛人员、水资源费安排的支出中的最严格水资源管理州、市界河水质水量监测所发生的业务接待开支。

国(境▄■▓)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局普洱分局2017年无机关运行经费支出。

(二▄▓)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省水文水资源局普洱分局部门资产总额8 156.93万元,其中,流动资产1 290.24万元▓█,固定资产3 031.04万元,对外投资有价证券0万元,在建工程3 700.53万元,无形资产135.12万元█■▄,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少701.7万元███,其中,固定资产增加117.86万元。处置车辆5辆,账面原值108.40万元▓▓;出租房屋180平方米,实现资产使用收入20.12万元

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8156.93

1290.24

3031.04

1756.58

69.43

1205.03

3700.53

135.12

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三▄■▄)政府采购支出情况

     2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元■■■;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四▄■▄■)其他重要事项情况说明无。

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助▓▄▓▄,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央▄▓、国务院有关文件及部门预算管理有关规定▓█▄■,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费▄■▓、公务接待费。其中:因公出国(境)费▄▓,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费▓█、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费█■▄,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费███、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出▓▓;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费▄■▄,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数■■■:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出▄■▄■)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释:无▓▄▓▄。

云南省水文水资源局普洱分局2017年度部门决算

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