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云南省水文水资源局昭通分局2017年度部门决算

2018-08-22 14:59 3699次 字体:

云南省水文水资源局昭通分局2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二▄■▓、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四▄▓、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八▓█、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一█■▄、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

云南省水文水资源局昭通分局系全额拨款的公益性事业单位,单位规格为副处级▓▓,隶属于云南省水文水资源局,主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查▄■▄、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作■■■,积极为当地的水资源规划、管理、保护和开发利用以及水污染防治、水土保持▄■▄■、水灾害防治等提供专业技术服务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.全面推进中小河流水文监测项目建设工作

2017年,昭通分局全力加快推进中小河流水文监测系统项目建设各项扫尾工作▓▄▓▄,项目工程竣工档案顺利通过昭通市档案局组织的专项验收。全面完成了中小河流水文监测系统监测能力提升建设项目,并通过省局组织的完工验收。为下一步我市中小河流水文监测系统建设项目的竣工验收创造了条件▄▓,赢来了时间▓█▄■。各项工作的完成,标志着我市中小河流水文监测系统建设项目各项工作即将收官。

2.全面完成国家地下水监测土建工程

2017年昭通分局全面完成全市8个县区13个地下水监测井的土建工作,本工程自2017年2月16日开工▄■▓,历时4个多月,累计钻井进尺1294.8m,超额完成18%。配合北京大学完成同位素、DNA▄▓、微生物等5大类项目水样采集,参与长委上游局完成常规水质监测项目样品采集工作。累计上报周报14期,半月工作简报14期▓█,月报2期。

3.水文基础业务工作进一步加强

全面完成了昭通分局所辖5个国家基本水文站、5个省级水文重要站、1个水位站█■▄、2个水文专用站、47个基本雨量站、166个中小河流雨量站的校核、审查工序███,共涉及19个监测断面251个监测项目整编说明测验资料图表3000余个,校核、审查原始数据40多万组,整编分析成果数据30余万组▓▓。完成对楚雄、大理、丽江分局所辖13个基本水文站、77个本雨量站资料审查工作▄■▄。完成了《昭通市新建中小河流水文站C级GPS高程及断面测量报告》组织内审工作,启动并完成了11个中小河流水位、水文站1985国家高程基准的修改统一■■■,完成了1~10月资料收集

4.服务防汛抗旱减灾进一步凸显

今年,昭通市气候异常,单点暴雨频发多发▄■▄■,横江流域主要干支流发生超警、超保水位,大洪水,滑坡▓▄▓▄、泥石流等自然灾害频发。昭通分局共发送报文1100多万份。报文报送均按要求在规定时间内完成,全年无漏报现象出现▄▓,错报率严格控制在2‰以内▓█▄■,较好地完成了各项水情报汛任务。先后组织编制完成【昭通市水情快报】160期280站次(暴雨加报137期,洪水超警、超保23期▄■▓)、【昭通市水情简报】6期,编写水情日常预报信息共184期;发布牛栏江堰塞湖实时洪水作业预报信息4期▄▓。向各级防汛抗旱指挥部领导及水文局全体人员发送【昭通水情】手机短信70816条;【牛栏江大沙店水文站实时水情】手机短信25024条;汛期向三峡报汛组提供6个月月报表;编写了▓█《昭通市2017年1至6月雨水情分析》、《昭通市2017年“8.25”暴雨洪水初步分析》█■▄、《昭通分局积极防范“天鸽”台风和应对“8·25███”洪水工作情况报告》、《昭通市2017年1至8月水情概况及9至12月水情趋势预测》等技术报告。完成了▓▓《昭通市2017年水情趋势预测》报告编制和《昭通市2017年水资源公报》编制工作。完成了水情数据库和预报专用数据库更新工作。

5.水资源管理水平进一步提升

昭通分局2017年考核水功能区共23个监测点▄■▄,实现了两个全覆盖,即水功能区全覆盖,水质监测指标全覆盖,2017年共完成了常期稳定的水质监测站84个■■■,全年完成监测519站次,监测项目次数达16121项目次。完成渔洞水库水生水质监测工作,为城市“安全饮水▄■▄■”、“健康饮水”提供水文技术支撑。6月21日昭通水环境监测分中心顺利通过了3年一次的资质认定现场复查评审▓▄▓▄,昭通分中心的质量管理体系的运行得到了相关专家领导的充分的肯定。

6.扎实推进后勤保障,树立昭通水文服务新意识

制度建设。制定出台了▄▓《中共昭通市水文水资源局委员会工作规则》▓█▄■《中共昭通市水文水资源局委员会党员积分制实施方案》等一系列规章制度。

财务管理工作。根据相关财经法规和《会计基础工作规范》以及财政信息一体化管理要求▄■▓,完成了财政预算经费、及年初建帐和日常财务收支、核算工作。按时完成了2016年度部门决算报表▄▓、2016年度固定资金投资结算报表的编制、上报工作。按照要求完成了对新旧固定资产使用人的确认及固定资产卡片登记上报工作。配合水利厅完成了对分局预算执行情况等方面财务检查▓█。

安全生产工作。制订了《云南省水文水资源局昭通分局安全生产领导小组工作规则》和《云南省水文水资源局昭通分局开展安全生产“三项工作█■▄”工作方案》,分局主要领导、分管领导与各站、科(室███)签订目标管理责任书。 4月4日至4月20日分局进行汛前安全生产检查。8月进行了汛中安全生产检查,通过检查▓▓,对发现的安全隐患要求各责任站、科室及时的进行整改,为保障全局稳定和谐发展打下坚实的基础。11月组织全局职工进行安全生产演练▄■▄。

综治维稳工作:2017年,根据省局和辖区单位社会治安综合治理目标责任书的要求,建立健全了各种组织机构和规章制度■■■,整个分局无“黄、赌、毒”现象▄■▄■,全局职工参与了中国反邪教网上签名活动,成功处置了老基地违建炭房拆除工作,职工及家属子女无吸毒人员或违法人员。

保密工作▓▄▓▄:组织开展了保密专项整改活动,以跟踪复查为抓手不断强化水文干部职工保密意识,大力提升保密防范水平,确保保密整改工作落实到位▄▓。

工青妇工作▓█▄■:2017年春节前夕单位领导班子带领相关工作人员看望退休老领导、退休老党员等老同志。重阳节组织召开座谈会,向老同志汇报单位情况▄■▓、欢送退休老同志。2017年看望生病住院的老同志3人。按照相关文件要求,完成工会会员7个节日的慰问活动

二▄▓、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局扎头分局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个▓█,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局昭通分局2017年末实有人员编制64人█■▄。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制64人(含参公管理事业编制0人███);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员62人(含参公管理事业人员0人▓▓)。

离退休人员22人。其中:离休0人▄■▄,退休22人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件■■■)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局昭通分局2017年度收入合计2099.45万元。其中:财政拨款收入1361.5万元▄■▄■,占总收入的64.85%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入737.95万元▓▄▓▄,占总收入的35.15%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元▄▓,占总收入的0%▓█▄■;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比财政收入增加131.86万元,主要原因为职工增加工资收入▄■▓。事业收入增加292.06,万元,主要原因为我分局大力开展对外服务创收,其他收入减少1.45万元,主要为我分局2017年度利息收入没有列其他收入▄▓,而是列入应缴财政专户款,款项于2017年12月上缴财政。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局昭通分局2017年度支出合计2248.73万元▓█。其中:基本支出1142.16万元,占总支出的50.79%;项目支出1106.57万元█■▄,占总支出的49.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元███,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加171.53万元,主要原因为职工增加工资,项目支出增加183.19万元,主要原因为我分局增加对外服务创收▓▓,导致成本增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昭通分局单位等机构正常运转的日常支出1142.16万元。与上年对比增加171.53万元,主要原因为职工增加工资▄■▄,导致住房公积金,医疗保险等增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.32%■■■;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.65%▄■▄■。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省水文水资源局昭通分局单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1106.57万元。与上年对比增加183.19万元▓▄▓▄,主要原因为我分局大力开展对外服务,导致成本增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一▄▓)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局昭通分局2017年度一般公共预算财政拨款支出1574.89万元,占本年支出合计的70.03%▓█▄■。与上年对比增加140.74万元,主要原因为职工增加工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1574.89万元▄■▓,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出▄▓、住房保障支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%▓█。我分局无外交支出

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我分局无国防支出

4.公共安全(类█■▄)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我分局我公共安全支出。

四███、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局昭通分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.16万元▓▓,支出决算为17.46万元,完成预算的190.61%。其中:因公出国(境▄■▄)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15.79万元,完成预算的172.38%■■■;公务接待费支出决算为1.68万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为▄■▄■:

1、公务用车购置及运行费超支6.63万元,原因我分局车辆老化,加之昭通市汛期期间暴雨太多▓▄▓▄,我分局车辆长期在河流之间来回运送人员及物质,造成车辆运行成本高等原因。

2、公务接待费▄▓,我分局2017年无公务接待费预算▓█▄■,年末支出公务接待费1.68万元,造成超支,主要原因为我分局蒋德体通知参加全省“五一劳动奖章”评选▄■▓,请记者和电视台到单位宣传等原因。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加6.35万元,增长54.55%▄▓。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%▓█;公务用车购置及运行费支出决算增加4.68万元,增长42.12%;公务接待费支出决算增加1.14万元,增长211%█■▄。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我分局车辆老化,加之昭通市汛期期间暴雨太多,我分局车辆长期在河流之间来回运送人员及物质███,造成车辆运行成本高等原因和我分局蒋德体通知参加全省“五一劳动奖章”评选,请记者和电视台到单位宣传等原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公▓▓”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元▄■▄,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.79万元,占90.43%;公务接待费支出1.68万元■■■,占9.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元▄■▄■,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我分局无因公出国(境▓▄▓▄)费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆▄▓。我分局无购置车辆公务用车运行维护支出15.79万元▓█▄■,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。开展水质监测、水情报讯等所需车辆燃料费、维修费▄■▓、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.68万元。其中▄▓:

国内接待费支出1.68万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待38批次(其中▓█:外事接待0批次),接待人次173人(其中:外事接待人次0人█■▄)。主要用于开展对水质监测、水情报讯等发生的接待支出和蒋德体通知参加“五一劳动奖章”宣传

国(境███)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人▓▓。我分局无国(境)外接待费支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局昭通分局2017年机关运行经费支出为零

(二▄■▄)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省水文水资源局昭通分局资产总额9624.96万元,其中,流动资产1108.48万元■■■,固定资产5198.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程3317.52万元,无形资产0万元▄■▄■,其他资产X0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3513.46万元▓▄▓▄,其中固定资产增加3770.03万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆▄▓,账面原值0万元▓█▄■;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米▄■▓,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9624.96 

1108.48 

5198.97 

3056.96 

152.03 

 

1989.97 

3317.52 

 


填报说明▄▓:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元▓█;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%█■▄。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助███,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央▓▓、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费▄■▄、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境■■■)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费▄■▄■、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出▓▄▓▄;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费▄▓,指单位按规定保留的公务用车燃料费▓█▄■、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出▄■▓;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费▄▓,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数▓█:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出█■▄)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

云南省水文水资源局昭通分局2017年度部门决算

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