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云南省水文水资源局文山分局2017年度部门决算

2018-08-22 14:58 3628次 字体:

云南省水文水资源局文山分局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二▄■▓、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四▄▓、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八▓█、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一█■▄、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

    我分局受云南省水文水资源局的领导,属于财政全额拨款的事业单位(副处级▓▓)。文山分局负责本分局辖区内的水文行业管理;水文水资源(水量、水质▄■▄)调查评价;水文情报和水环境监测;水文自动测报系统的规划、设计及实施工作■■■;负责辖区内的洪水灾害分析与评价;水文站网基础设施规划、设计及实施工作。

二▄■▄■、单位基本情况

(一)单位机构设置及人员情况

    分局内设办公室、人事科、计划财务科▓▄▓▄、水文监测科、站网建设科、水情水资源科、水环境监测科▄▓、总工办8个科室▓█▄■,下辖龙潭寨、天保、董湖、上果▄■▓、落却、八布、清水江、富宁▄▓、西洋9个国家基本水文站、17个中小河流水文水位站、201个委托雨量站、69个水质监测站(其中常规监测点49个▓█,排污口20个)。

   单位人员情况:我分局人员核定编制数54人,年末实际在职人员52人█■▄,退休职工24人,年末分局在职和退休人员总计76人。

(二)当年取得的主要事业成效

1.聚焦作风纪律整顿███,党风廉政建设取得新实效

一是扎实推进“两学一做”学习工作常态化。全年共组织理论中心组集中学习9次、党总支和党支部党课14次▓▓、专题研讨交流1次,结合个人自学等方式抓牢抓实学习环节,自活动开展以来,参学人次达400余人次▄■▄,切实增强全体党员干部的“四个意识”。二是开展作风月整治活动。首先■■■,干部职工实行外出报备制度,按规定做好报备工作。其次,强化日常监督检查▄■▄■,重点加强对上下班纪律、防汛值班纪律的抽查和检查力度。再次,对在分局OA上转批的各类文件文件处理情况每星期进行通报▓▄▓▄,确保政令畅通。三是建立健全分局规章制度。制定并上墙《党内监督制度》▄▓、▓█▄■《党务公开制度》等10余个党建工作制度。修改完善出台《车班管理制度》、▄■▓《职工行假及考勤管理办法》,正在修订完善《对外技术咨询服务管理制度》、▄▓《廉政风险防控机制》、《编外聘用人员管理办法》、▓█《三重一大集体决策制度》等制度,确实扎牢、扎密、扎实█■▄、扎细制度的笼子。四是实行派单制,推动各科室站提高执行力。对重点工作明确责任领导███、责任部门和责任人,规定完成时限,实行挂牌督办,整改一件销号一件▓▓,有效推动各项工作,提高了单位整体的执行力。五是抓好省局党委巡察整改工作,着力解决影响文山水文改革发展稳定和干部职工反映强烈的深层次矛盾和突出问题▄■▄,促进各项工作依法依规开展。

2.成功应对台风“天鸽”,水文测验方式改革蹄疾步稳

一是及时成立改革工作领导小组和工作小组■■■,并制定改革方案。二是切实贯彻执行省局党委的决策部署,大力推进水文监测方式改革工作。目前▄■▄■,主要完成境内水文站、水位站、雨量站、水质站▓▄▓▄、墒情站、地下水监测站等现状各类站点调查工作,为实现测站分级、流域和区域管理作铺垫▄▓。三是编制完成▓█▄■《文山分局水文巡测方案(试行)》并投入生产试运行,一定程度上解放了生产力。四是成功应对台风“天鸽▄■▓”造成的大范围超警超保洪水,分局水文测验方式改革取得了阶段性成果,“驻巡结合、巡测优先▄▓、测报自动、应急补充”相结合的水文测验方式改革雏形初显。

3.主动作为▓█、融入地方,水文服务支撑能力改革开创新局面

一是预警预报工作取得新突破,成功应对多次台风过程。所有站点实现以GPRS通讯为主█■▄,部分站点北斗通讯互为备份的双信道数据采集和传输模式。及时制定各重点防洪地区、9个基本站、14个中小河流水文(位███)站洪水预报预警方案,对过境台风进行全面详细的掌握,实时监测台风,并进行适时修正▓▓,及时向相关门报送雨、水情信息163.7万条,为各级各部门及时提供预警预报数据,为防洪减灾提供有力的技术支撑▄■▄。二是全面融入河长制工作。成立了河长制工作领导小组,抽派1名工作人员到州河长办,全程参与全州河长制工作■■■。分局主要完成了《文山州州级河长主要河流河流状况》、《文山州州级河长水资源监测站网规划方案》和▄■▄■《文山州州级河长水资源监测信息平台规划方案》报告编制工作,为全州河长制顺利推进奠定了基础。三是主动融入,努力推进水文技术咨询服务工作▓▄▓▄,逐步拓展服务范围和领域,2017年对外服务创历史新高。通过对外服务项目,达到了锻炼队伍▄▓、提高技术水平和融入地方的目▓█▄■。

4.管理重心全面下移,分局水文管理制度改革又有新进展

一是全面加强测站管理,出台班子成员及科(室)挂钩联系测站制度▄■▓,实行班子成员对各自挂钩测站负总责,层层压实责任,进一步畅通领导干部直接联系群众渠道。二是通过分管领导牵头▄▓,局机关全体干部职工全面融入测站水文测验,有效参与水文巡测、应急监测等工作。三是各科(室▓█)在做好各自职能的同时,积极参与挂钩联系测站的水文测验、汛前准备、安全隐患排查等工作█■▄,切实帮助解决实际问题。

 5.项目建设规范有序推进,水文基础设施建设迈上新台阶

一是根据《全国水文基础设施建设规划(2013-2020年███)》和各站点建设改造需求,完成大江大河项目西洋街(二)、清水江2个水文站以及跨界河流项目董湖等5个水文站的项目建议书编制工作▓▓,组织完成五家寨等4个水文站水毁项目报告编制及上报工作,切实做好项目储备,做实项目前期工作。二是规范组织开展合同工程完工验收和工程完工验收工作▄■▄。主要完成芭莱站测流堰槽及富宁、暮底河中心站施工建设管理;鸡街等5个新建水文站及暮底河、富宁2个中心站合同工程完工验收■■■、工程完工验收两阶段验收资料准备、相关报告编写工作。三是完成大江大河建设项目天保等5个水文站雷达水位计安装、雷达波自动测流系统基础建设及仪器设备安装▄■▄■,项目施工管理及合同工程完工验收等工作。

6.水质检测规范化标准化开展,水质检测数据质量水平实现新提高

一是按照部水文局的“七项制度”和▓▄▓▄《水利质量检验检测机构资质认定评审准则》及省中心《质量体系文件》的各项要求,对实验室各功能室和各项工作进行规范化管理。二是各类人员职责和管理制度上墙▄▓,功能室标识清楚▓█▄■,化学药品管理规范,领用记录完整规范,上级部门组织的6次18个项目总氮、高锰酸盐指数等全部考核合格▄■▓。三是2017年6月国家认监委实验室资质认定复查评审和7月珠江委水质监测质量管理监督检查的现场操作考核、盲样考核及各项管理工作均得到专家组的高度评价。

7.扶贫、文明▄▓、老干等工作稳步有序推进,后勤保障能力得到新提升

一是用心用情做好定点扶贫工作。完成64户建档立卡户的基础数据动态管理工作。同时投入5万元用于购置花椒苗资助农户发展产业致富▓█,积极为贫困户脱贫出列想办法、谋发展。另投入2.94万元为大马恒村老年活动室购置板凳座椅,为开展各种文体活动提供基本保障█■▄。二是积极开展文明单位创建工作。组织职工进社区开展志愿者服务活动7次和开展4期道德讲堂等活动,切实增强干部职工的职业、道德素养和奉献精神███。三是多形式开展老干工作。组织开展退休干部政治理论学习6次,投入2万余元走访慰问老领导、困难老党员▓▓、老干部和困难遗属,投入13800元组织老同志体检。四是档案管理工作取得新成绩。分局被州人民政府表彰为“全州档案工作先进单位▄■▄”。

第二部分  2017年度部门决算表(详见附表)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局文山分局2017年度收入合计1397.00万元■■■。其中:财政拨款收入1103.32万元,占总收入的78.98%;上级补助收入2.00万元▄■▄■,占总收入的0.14%;事业收入270.37万元,占总收入的19.35%;经营收入0万元▓▄▓▄,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入21.31万元▄▓,占总收入的1.53%▓█▄■。收入总计比上年增加了161.26万元,主要原因是由于本年的财政补助收入较上年度有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局文山分局2017年度支出合计1610.50万元▄■▓。其中:基本支出886.75万元,占总支出的55.06%;项目支出723.75万元▄▓,占总支出的44.94%;2017年度我单位没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出▓█。支出总计比上年减少了69.08万元,主要原因是由于基本建设项目支出有所减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障我单位正常运转的日常支出886.75万元。与上年对比增加了180.87万元,主要原因是人员工资所提高█■▄。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.80%;办公费、印刷费███、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.2%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标▓▓,用于专项业务工作的经费支出723.75万元。与上年对比减少了249.95,主要原因是由于中小河流等基本建设项目接近尾声,项目支出减少幅度较大。具体项目开支情况▄■▄:2130305水利工程建设支出0.22万元;2130311水资源节约管理与保护支出106.00万元;2130312水质监测支出7.30万元;2130313水文测报支出565.46万元■■■;2130314防汛支出44.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局文山分局2017年度一般公共预算财政拨款支出1377.17万元,占本年支出合计的85.51%▄■▄■。与上年对比减少了58.38万元,主要原因是由于中小河流等基本建设项目接近尾声,项目支出减少幅度较大

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障就业支出75.27万元▓▄▓▄,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于养老保险支付等社会保障就业方面的支出;

2.医疗卫生与计划生育支出57.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%▄▓。主要用于医疗保险等方面支出▓█▄■;

3农林水支出1181.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.78%。主要用于单位运行基本支出及项目支出(包括人员工资、日常公用支出▄■▓、项目支出);

4住房保障支出63.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%▄▓。主要用于职工住房公积金缴纳方面支出;

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

云南省水文水资源局文山分局2017年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出▓█,故本表为空表填报。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

云南省水文水资源局文山分局2017年度没有财政专户管理资金收入,也没有财政专户管理资金支出█■▄,故本表为空表填报。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局文山分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.84万元,支出决算为24.79万元,完成预算的99.79%▓▓。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%▄■▄;公务用车购置及运行费支出决算为21.34万元,完成预算的99.81%;公务接待费支出决算为3.45万元,完成预算的99.71%■■■。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本着厉行节约的原则严格执行三公经费零增长的要求。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.05万元▄■▄■,下降0.2%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元,下降0.19%▓▄▓▄;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则严格执行三公经费零增长的要求▄▓。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公▓█▄■”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元▄■▓,没有因公出国支出;公务用车购置及运行维护费支出21.34万元,占86.08%;公务接待费支出3.45万元▄▓,占13.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元▓█,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.34万元█■▄。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.34万元███,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位水文站、水位站、雨量站相关运行维护▓▓、站点管理等工作及水质监测站点水质取样等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等▄■▄。

3.公务接待费支出3.45万元。其中:

国内接待费支出3.45万元(其中:外事接待费支出0万元■■■),共安排国内公务接待100批次(其中:外事接待0批次)▄■▄■,接待人次400人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我单位相关业务联系发生的接待支出▓▄▓▄。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出,我单位不属于这两种情况,没有机关运行经费支出▄▓。

(二▓█▄■)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省水文水资源局文山分局资产总额6838.41万元,其中,流动资产1351.10万元▄■▓,固定资产1185.56万元,在建工程4297.56万元(具体内容详见附表)。与上年相比▄▓,本年资产总额减少了328.96万元,其中固定资产减少6.19万元。处置车辆1辆,账面原值44.48万元▓█。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6838.41 

1351.1 

1185.56 

400.26 

24.08 

 

761.23 

 

4297.56 

4.19 

 


 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额48.19万元,其中█■▄:政府采购货物支出29.38万元;政府采购工程支出18.81万元;政府采购服务支出0万元。

(四███)其他重要事项情况说明

我单位2017年度没有其他重要事项需做情况说明。

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