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云南省水文水资源局楚雄分局2017年度部门决算

2018-08-22 14:58 2936次 字体:

云南省水文水资源局楚雄分局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二▄■▓、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四▄▓、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八▓█、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一█■▄、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局楚雄分局系财政全额拨款的公益性事业单位(副处级▓▓),隶属于云南省水文水资源局,是楚雄州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理▄■▄、分析、运用的专业机构。主要开展水文勘测、水文情报预报■■■、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作▄■▄■,积极为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治▓▄▓▄、最严格水资源管理制度以及河长制的实施等提供专业技术支撑。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年分局工作紧紧围绕以水资源的可持续利用支撑经济社会的可持续发展,重点建设防洪抗旱系统▄▓,以及河流的治理▓█▄■,纳污能力核定和总量控制、重要水源地水功能区水资源质量监测、主要入河湖排污口核查等水质方面的工作;加紧中小河流建设项目收尾工作▄■▓;通过水利工程管理体制改革和水价改革等措施,节约用水,优化配置水资源;加强水质监测及污染控制▄▓,执行最严格的水资源管理办法;全面推行河长制工作的开展落实;陆续开展地下水监测水井的验收工作;进一步贯彻落实▓█《水法》,以水资源的可持续利用促进云南经济社会的可持续发展,2017年建设成效如下:

1.大力推进了水利建设

加强水文基础设施建设█■▄,提高水文测报能力,进一步完善国家水文数据库,建立水文信息传输,处理███、存储、服务一体化的水文水资源信息服务系统。

2.有效减轻了洪旱损失

在水情、旱情预报水平提高的条件下▓▓,通过水文信息采集传输、水情预报系统的现代化设施设备的利用,有效减轻了洪涝灾害及旱情损失。

3.加强水质▄■▄、水文监测,为水利建设提供科学决策依据

加强水质监测能力建设,发展水质监测站网,建立水质信息测报网■■■,加强水质预测预报,完善水质评价方法。分局本年完成了水文站、雨量站数据观察▄■▄■、收集、整理、汇编、审查等工作▓▄▓▄;完成水功能区水质监测分析;完成地下水监测点新增任务

4.切实加强了部门自身建设

认真学习和贯彻国家各项方针政策,紧紧围绕党的领导▄▓,加强学习和提高思想政治素质▓█▄■。遵守各项规定以及单位的工作纪律,在工作中认真开展批评与自我批评活动,加强创新,不断完善财务的监督管理机制▄■▓。深入学习习总书记重要系列讲话精神,全面贯彻落实十大会议精神,注重联系实际,加强监督检查▄▓,坚持党的领导,使党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。坚持贯彻和发扬习总书记提出的防腐倡廉工作作风,加强部门自身建设▓█,切实推进廉政建设和反腐斗争活动的开展执行。通过不断的学习和践行政策规定创造良好的部门工作风气及氛围。

二、部门基本情况

(一█■▄)部门决算单位构成

分局纳入2017年度部门决算编报的单位共1个,系财政全额拨款事业单位,单位名称:云南省水文水资源局楚雄分局███。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我分局2017年度末实有人员编制55人,均为事业编制,在职在编事业人员55人▓▓。

退休人员26人,无离休人员。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆▄■▄。

 

第二部分  2017年度部门决算表

1.GK01 收入支出决算总表 (详见附件)

2.GK02 收入决算表(详见附件)

3.GK03 支出决算表(详见附件)

4.GK04 财政拨款收入支出决算总表(详见附件■■■)

5.GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

6.GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

7.GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

8.GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(详见附件▄■▄■)

9.GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一▓▄▓▄、收入决算情况说明

我分局2017年度收入合计1,514.84万元。其中:财政拨款收入1,210.00万元,占总收入的79.88%▄▓;上级补助收入1.00万元▓█▄■,占总收入0.07%;事业收入298.81万元,占总收入的19.73%;其他收入5.03万元▄■▓,占总收入的0.33%。与上年对比收入总额增加10.11%主要是由人员工资增加造成的。收入总额中财政拨款收入较上年度增加26.26%▄▓,其主要原因是本年度人员工资增加上级补助收入较上年增加100%,原因为上年度无此项收入;事业收入较上年度减少10.70%▓█,主要因为水文有偿服务收入减少;其他资金收入较上一年度减少4.55%。

二、支出决算情况说明

我分局2017年度支出合计1,564.90万元█■▄。其中:基本支出963.00万元,占总支出的61.54%;项目支出601.90万元███,占总支出的38.46%。与上年对比支出合计减少15%,其中基本支出增加25.20%,原因是本年度人员工资增加;项目支出减少43.89%▓▓,其主要增加原因是由于中小河流项目建设支出减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障分局正常运转的日常支出963.00万元。与上年对比增加25.20%,主要原因分析▄■▄:工资福利支出中2017年度人员工资调增,社会保障缴费也有所增长,工会经费以及公积金缴纳因工资基数的调增而增加。

2017年度基本支出中包括基本工资■■■、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.45%;办公费、印刷费、水电费▄■▄■、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.20%;对家庭和个人的补助(住房公积金)支出占基本支出的7.35%

(二▓▄▓▄)项目支出情况

2017年度用于保障我分局工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出601.90万元。与上年对比减少43.89%

,其主要原因是由于中小河流项目建设支出减少▄▓。

项目支出包括▓█▄■:水质监测支出7.30万元,水文测报支出411.58万元,防汛支出50.02万元,水资源节约与保护支出133.00万元▄■▓。项目开展工作情况:

1.我分局大力推进了水利建设,目前中小河流建设已近尾声,不断加强水文基础设施建设▄▓,提高水文测报能力,进一步完善国家水文数据库,建立水文信息传输,处理▓█、存储、服务一体化的水文水资源信息服务系统。

2.有效减轻了洪旱损失在水情█■▄、旱情预报水平提高的条件下,通过水文信息采集传输、水情预报系统的现代化设施设备的利用,有效减轻了洪涝灾害及旱情损失███。

3.加强水文监测,为水利建设提供科学决策依据加强水质监测能力建设,发展水质监测站网▓▓,建立水质信息测报网,加强水质预测预报,完善水质评价方法。分局本年度完成了水文站▄■▄、雨量站数据观察、收集、整理、汇编■■■、审查等工作;完成水功能区水质监测分析。

4.本年度完成重要水源地水功能区水资源质量监测、主要入河湖排污口核查▄■▄■,加强水质监测及污染控制,执行最严格的水资源管理办法,提升水质监测能力建设,加强水质预测预报▓▄▓▄,完善水质评价方法完成水功能区水质监测分析

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一▄▓)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,225.33万元,占本年支出合计的78.30%▓█▄■。与上年对比减少18.30%,主要原因2017年度无中小河流建设项目资金拨入,且建设项目已近尾声,所以一般公共预算财政拨款支出中的项目支出减少

(二▄■▓)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,225.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出(工资福利支出▄▓、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出)和项目支出(商品和服务支出、基本建设支出▓█、其他资本性支出)。

2.外交(类)支出█■▄。

无。

3.国防(类)支出

无███。

4.公共安全(类)支出

无。

四▓▓、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位2017年度“三公▄■▄”经费财政拨款支出预算为6.69万元,其中“公务用车购置及运行”预算为5.07万元,“公务接待费■■■”预算为1.62万元,“因公出国(境)费”预算为0万元▄■▄■。

三公经费决算支出合计16.72万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为15.10万元,超出预算数原因为年初预算数为基本支出中的公务用车购置及运行费预算数▓▄▓▄,而年终决算根据要求三公经费填列的是基本支出及项目支出对应数据;公务接待费决算支出为1.62万元,未超出预算数;因公出国费用决算支出为0万元▄▓,未超出预算▓█▄■。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中▄■▓,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出15.10万元,占90%▄▓;公务接待费支出1.62万元,占10%。具体情况如下:

1.无因公出国(境▓█)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.10万元。其中:公务用车购置支出0万元█■▄。公务用车运行支出15.10万元。主要用于水文测报以及水质监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费███、保险费等。

2017年度,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出1.62万元▓▓。其中:外宾接待支出0万元

其他国内公务接待支出1.62万元。主要用于水文测报▄■▄、水质监测以及其他与分局发展相关的工作发生的接待支出。包括国内公务接待批次53个,国内公务接待274,公务接待人均消费59.12元。

五■■■、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

分局系财政全额拨款事业单位,非行政单位和参照公务员法管理的事业单位,所以无机关运行经费支出情况▄■▄■。

(二)国有资产占用情况

2017年末我分局资产总额为7,411.80万元,其中包括流动资产1,142.37万元,固定资产1,614.54万元▓▄▓▄,在建工程4,650.97万元。2017年度资产年末总额比年初数额减少392.90万元,其中固定资产增加43.14万元,在建工程增加24.27万元▄▓,流动资产减少464.13万元▓█▄■。处置车辆1辆,车牌号云E 60276,账面原值13.22万元现资产处置收入4.8万元▄■▓,支付佣金手续费共计0.44万元,处置净收入4.36万元。出租房屋461.68平方米,账面原值41.36万元▄▓,实现资产使用收入21.45万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

7,411.80

1,142.37 

1,614.54

673.54 

97.40 

 

843.6 

 

4,650.97 

3.92 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017我分局政府采购支出总额282.75万元▓█,其中货物类支出155.74万元,占政府采购总支出的54%;工程类支出83.10万元,占政府采购总支出的29%█■▄;服务类支出43.91万元,占政府采购总支出的15%

(四)其他重要事项情况说明

无███。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出▓▓。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公▄■▄”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费■■■。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境▄■▄■)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费▓▄▓▄、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税▄▓)▓█▄■;公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费▄■▓、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车▄▓、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用▓█。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境█■▄)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

我分局情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词███。

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