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云南省水文水资源局曲靖分局2017年度部门决算

2018-08-22 14:55 4123次 字体:

云南省水文水资源局曲靖分局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二▄■▓、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四▄▓、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八▓█、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一█■▄、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省水文水资源局曲靖分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局曲靖分局属省水利厅直属的财政全额拨款公益性一类事业单位▓▓,现有编制数为56人,在职职工54人,离退休职工26人,领导职数5人▄■▄,一正四副。机关内设8个科室,下辖水文中心站4个、国家基本水文站8个■■■、中小河流水文站13个和水位站10个、水文专用站11个、州市界河站4个、地下水监测站20个▄■▄■、土壤墒情站5个、水质监测站(点)92个、雨量站265个▓▄▓▄。主要负责全市江河湖库的水文站网建设和管理,水文水资源监测、水文情报预报、水环境监测评价▄▓、水资源调查评价▓█▄■、土壤墒情监测、水土保持监测、建设项目水资源论证、工程水文分析计算等▄■▓,负责各级防汛抗旱所需水文信息的监测、收集、处理;每年收集水文数据八万余条▄▓,积累了大量宝贵的水文资料,形成了以水文水资源信息采集为基础、以防汛抗旱减灾为核心、以水资源水环境监测为重点的水文服务体系▓█,在全市防汛抗旱减灾、水资源开发利用和管理、水生态保护、城镇规划及工矿业发展等经济社会建设中做出了积极的贡献█■▄。

(二)2017年度重点工作任务介绍

 2017年度重点工作任务介绍:

     1、充分做好水文测报汛前准备工作███。曲靖分局对汛前水文测报各项准备工作做到思想上重视,立足于防大汛、抗大灾,行动上迅速▓▓,做到早部署、早准备、早落实,确保圆满完成今年的水文测报工作▄■▄。汛前我局在各县(市、区)水文站自查的基础上,组织了汛前大检查活动■■■,由分局领导任组长分组进行检查,全面排查水文报汛工作隐患;同时做好仪器设备的添设及物资储备工作。先后完成了8个国家基本水文站▄■▄■、231个雨量站、8个专用站的汛前检查及设施设备维护工作,为确保汛期水情报汛的正常报发和水文数据采集设备的正常运行做好保障。

 2▓▄▓▄、认真做好汛期水情报汛和枯季水情、旱情报送工作。

一是完成水情背景资料及水文预报数据库的更新工作。分别按照省局水情处▄▓、中央防办的要求更新了基本报汛站点信息资料▓█▄■。同时,完成分局所属74个雨量站、8个基本水文站全年水位日表、流量日表▄■▓、降水量日表、蒸发日表、水文要素摘录表、降水量摘录表的数据转换处理更新及入库工作▄▓,为预报方案编制及作业预报提供了基础资料。二是完成水情信息专用数据库的信息追加工作。为了保障水文数据连续和使用便利,按照省局要求▓█,按时完成了数据的分析计算、入库和维护工作。三是完成了汛期水情报汛工作。坚持24小时值班制度█■▄,遇有特殊水情,及时处理并向值班领导和各级防汛部门通报、汇报;枯期水情按省防办要求每天8███:30前准时报送信息。曲靖所属报汛站235个(中央报汛站17个),全年共发报175.6万份▓▓,报汛准确率达100%。各项指标均达省局和分局制定的目标管理要求。

二、部门基本情况

(一▄■▄)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局曲靖分局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个■■■,其他事业单位1个。编报单位是:云南省水文水资源局曲靖分局。

(二▄■▄■)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局曲靖分局2017年末实有人员编制56人。其中:事业编制56人(含参公管理事业编制0人)▓▄▓▄;在职在编实有事业人员54人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员26人。其中▄▓:退休26人▓█▄■。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆5辆。


第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一▄■▓、收入决算情况说明

云南省水文水资源局曲靖分局2017年度收入合计1788.18万元。其中:财政拨款收入1314.92万元,占总收入的73.53%▄▓;上级补助收入66.77万元,占总收入的3.73%事业收入406.00万元,占总收入的22.72%▓█;其他收入0.49万元,占总收入0.02%。与上年对比收入总额增加330.90万元,主要原因分析人员工资█■▄、公用经费调增,2017年开展新水文业务项目经费增加


二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局曲靖分局2017年度支出合计1689.85万元███。其中:基本支出1050.35万元,占总支出的62.15%;项目支出639.50万元▓▓,占总支出的37.85%;与上年对比支出总额增加66.29万元,主要原因分析分析人员工资、公用经费调增,2017年开展新水文业务项目经费增加▄■▄。




   (一)基本支出情况

2017年度用于保障曲靖分局正常运转的日常支出1050.35万元。与上年对比增加175.81万元,主要原因分析2017年度事业单位人员工资上调,公用经费定额标准上调■■■。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.51%;办公费、印刷费▄■▄■、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.49%。人均耗用1.24万元/年。

   (二▓▄▓▄)项目支出情况

2017年度用于保障曲靖分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出639.50万元。与上年对比减少109.51万元,主要原因分析中小河流水文监测系统建设项目已建设完毕。具体项目开支及开展工作情况▄▓:1▓█▄■、2130311水资源管理与保护204.62万元。其中:实行最严格水资源管理制度考核监测评价工作经费40.00元;省级监控网▄■▓、信息网、重要水户计量运行经费8.00元;全省州市界河已建站点运行费及资料整编费26.00元;国家地下水监测试点前期工作经费5.25元▄▓;新增中小河流雨量站、水文站、水位站运行维护经费65.00元;水文新仪器设备应用培训及技能竞赛经费4.00元▓█;全省水资源监控能力建设工作经费56.37万元2、2130312水质监测9.9万元;3█■▄、2130313水文测报72.04万元,分别为:雨量站点运行费用13.24万元;水文站点管护费12.82万元;防汛水文测报4.00万元███;水文监测经费10.10万元;水情报讯设施设备改造0.51万元;全省水文资料整编、汇编及刊印费2.00万元▓▓;全省水质实验室改造经费2.00万元;中小河流水文监测系统建设项目27.37万元。4、2130314防汛55.00万元▄■▄。其中:中央特大防汛补助经费10.00万元;中央财政水利发展资金45.00万元;5■■■、水文测报(非财政)项目出情况:洪水预警预报方案编制2.65万元; 办公楼建设经费26.00万元;曲靖市常规水资源工作经费10.72万元▄■▄■;牛栏江滇池补水工程支出51.04万元;6、事业支出:水文专业有偿服务支出207.05万元▓▄▓▄。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局曲靖分局一般公共预算财政拨款支出1391.91万元,占本年支出合计的82.36%。与上年对比上升134.49万元,主要原因分析本年度新开展水资源管理与保护项目▄▓、2017年度山洪灾害调查评价项目▓█▄■,导致一般公共预算财政拨款支出较上年上升。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类▄■▓)支出1391.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于:1▄▓).社会保障和就业支出101.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%;2.医疗卫生与计划生育支出100.99万元▓█,占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%;3.农林水支出1119.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%█■▄;4.住房保障支出69.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于职工住房公积金缴存69.96万元███。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类▓▓)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元▄■▄,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公■■■”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局曲靖分局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.70万元,支出决算为25.87万元。其中▄■▄■:公务用车购置及运行费支出决算为25.60万元;公务接待费支出决算为0.27万元。2017年度“三公”经费支出决算数超过预算数54.91%▓▄▓▄,进行列支核算。 超预算原因为:我单位在申报预算公开时只申报了基本支出预算,未填列项目支出预算▄▓,而决算数为全口径统计▓█▄■。因此,超预算据实列支。    

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.01万元▄■▓,下降0.03%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.03%▄▓。;公务接待费支出决算0.27万元,与2016年持平。2017年度“三公▓█”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费相对下调,在本年度内,根据政策法规,对“三公█■▄”经费进行了严控。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中███,公务用车购置及运行维护费支出25.60万元,占98.95%;公务接待费支出0.27万元,占1.05%▓▓。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.60万元▄■▄。其中:

无公务用车购置支出。公务用车运行支出25.60万元。主要用于我单位正常开展业务■■■,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等▄■▄■。2017年度,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0.27万元。其中▓▄▓▄:无外宾接待支出。其他国内公务接待支出0.27万元。主要用于正常开展业务活动发生的接待支出。国内公务接待7批次▄▓,合计27人▓█▄■。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖分局无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至201712月31日▄■▓,曲靖分局资产总额8657.44万元,其中,流动资产749.57万元,固定资产1099.97万元▄▓,对外投资及有价证券0万元,在建工程6768.89万元,无形资产39.01万元,其他资产0万元▓█。与上年相比,本年资产总额增加335.80万元,其中固定资产减少100.24万元。处置房屋建筑物0平方米█■▄,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产121项███,账面原值37.43万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋411平方米,账面原值37.85万元▓▓,实现资产使用收益23.98万元。

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

8657.44

749.57

1099.97

353.61

80.98

665.38

6768.894

39.01

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

    部门年度政府采购支出总额21.63万元.包括预算内资金采购货物20.11万元以及非财政资金采购货物1.52万元▄■▄。

(四)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助■■■,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央▄■▄■、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费▓▄▓▄、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境▄▓)费▓█▄■,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费▄■▓、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费▄▓,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费▓█、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出█■▄;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费███,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数▓▓:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出▄■▄)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释:无■■■。

云南省水文水资源局曲靖分局决算报表

                   

                           

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