云南省水文水资源局临沧分局2017年度部门决算 - 申博官网网址
你是第位访问者
站内搜索▓█▄■:
你当前的位置: 首页 >> 信息公开 >> 预决算公开专栏

云南省水文水资源局临沧分局2017年度部门决算

2018-08-22 14:53 4106次 字体:

云南省水文水资源局临沧分局2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二▄■▓、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四▄▓、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八▓█、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一█■▄、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局临沧分局成立于1956年▓▓,系全额拨款的公益性事业单位,单位规格为副处级,隶属于云南省水文水资源局,是临沧市境内专门负责水文水资源信息的采集▄■▄、处理和分析研究的专业职能机构。

(二)2017年度重点工作任务介绍

一是落实全面从严治党要求,营造临沧水文良好政治生态■■■。我分局严格落实全面从严治党要求,始终坚持从严教育、从严要求、从严管理▄■▄■、从严监督认真履行主体责任和监督责任,制定分局2017年党建及党风廉政建设工作要点▓▄▓▄、政治理论学习安排意见党风廉政建设主体责任清单、基层党建工作责任清单,统筹安排好年度党建工作任务▄▓,起草完善了党总支工作规则▓█▄■、执纪问责实施细则严格执行党员积分制管理,切实把党建工作责任落实到位。紧紧围绕深入推进两学一做▄■▓”学习教育常态化制度化、贯彻学习党的十九大精神和基层党建提升年的部署要求,结合水文工作实际,制定了分局深入推进两学一做▄▓”学习教育常态化制度化实施方案、宣传贯彻党的十九大工作方案和基层党建提升年活动方案,进一步明确了学习内容、学习形式和学习考核要求▓█,确保了学习教育的全覆盖。

二是紧扣云南水文改革发展主题,努力打造临沧水文“五项工作”升级版█■▄。为贯彻落实好省水利厅、省水文局全面深化水利、水文改革的部署要求分局坚持改革创新███,不断深化改革意识,凝聚改革力量,全面推动临沧水文改革工作

三是对标对表▓▓,圆满完成各项目标任务。1切实做好水文常规业务工作。2▄■▄)地下水监测井建设工作及中小河流建设项目收尾和档案归档工作稳步推进。分局地下水监测井建设工作严格按照省局规定的工作进度,完成了11口地下水站点的单井验收、仪器设备安装调试及水准点浇筑工作■■■。同时,按时完成了临沧分局20112013年中小河流水文监测系统建设项目竣工资料整理归档工作,顺利通过了市档案局组织的建设项目档案验收。3▄■▄■)积极为水生态文明建设及“河长制”实施提供水文服务支撑。完成临沧市人民政府新增的市考核县(区)11个重点水功能区▓▄▓▄、9个乡镇饮用水源地的考核的水质监测及达标评价工作,全年共完成监测任务60站次;编制完成《临沧市河长制水质监测方案》▄▓《临沧市突发性水污染应急监测预案》▓█▄■《勐勐河河流健康评价工作大纲》《小黑河流域水功能区调整可行性分析报告》等技术报告;完成临沧市境内积水面积100km21000km2以上河流名录及河流水系分布图;完成▄■▓《临沧市水资源保护规划》《临沧市饮用水源地保护规划》《临沧市水功能区纳污总量及限制排扩方案方案》等专题规划并报市人民政府批准实施;完成临沧市主要河流及供水水源地水资源质量年报和水资源公报的编制工作▄▓。

四是积极发挥水文职能,为地方经济社会建设提供水文服务。完成《临清高速二期二标段洪水分析报告》▓█《帮东河水库初设阶段水文分析报告》《团结水库初设阶段水文分析报告》《岔河水库初设阶段水文分析报告》等8项报告编制。

五是用心用情用力█■▄,认真完成脱贫攻坚挂包帮”“转走访工作。组织党员干部职工80余人次完成了挂钩21户建档立卡贫困户的8次走访███、回访、电话询访工作;认真开展基层党建与脱贫攻坚“双推进”活动▓▓,与市审计局联合举办党务工作培训班暨警示教育活动,邀请邦东村党总支参加学习培训;与乡、村党组织在村委会召开座谈会▄■▄,开展“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”主题活动;为邦东村协调5万元资金用于村组亮化工程建设■■■;坚持节日访贫问苦,向贫困村老党员、困难党员及挂钩贫困户发放慰问金慰问品共计0.97万元。

六是重视安全生产▄■▄■,积极构建平安临沧水文全年共开展安全生产检查20次,重大节假日安全检查3次▓▄▓▄,按要求上报安全生产专题工作报告10次,上报市综治办平安信息30条,上报省局“零报告”表30份▄▓。组织开展安全消防讲座1次▓█▄■,安全生产知识竞赛1次,警示教育1次,发放学习宣传材料2次共60份。

七是加强文明建设▄■▓,共创和谐水文文化。组织干部职工参加全市全民健身运动、广播操比赛并荣获优秀组织奖,在临沧城区第二届气排球联谊赛中男子▄▓、女子组分别荣获了优秀奖,积极参加全市《喜迎十九大 看齐核心跟党走》歌咏比赛活动。分别与市审计局▓█、市水务局组织开展纪念“七一”建党节系列文体活动。认真落实退休老同志的政治、生活等待遇█■▄,组织退休职工开展重阳节座谈会及健康体检,发放老干简报4152份,征订报刊38份,组织退休老党员集中学习4次███,发放学习材料30余份。春节、“七一”▓▓、“十九大”等重大节假日期间看望慰问分局困难党员、职工、遗属及忙角社区困难老党员共计20人次▄■▄。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

临沧分局纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。

(二■■■)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧分局2017年末实有人员编制71,为:事业编制人员71,年末实有人数68人;离退休人员38▄■▄■,为退休38人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件▓▄▓▄)

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

     (一)收入情况

2017年度,纳入本部门决算的各项资金收入为1448.70元▄▓。按资金来源分▓█▄■:财政预算拨款1292.63元(其中:年初预算经费为1121.41元,追加及调整预算经费为171.22元)▄■▓;上级补助收入9元,其他收入(非财政资金)147.07元。按资金内容分▄▓:基本支出经费为1082.78元;事业类项目支出经费为218.85元;其他收入(非财政资金)147.08元▓█。各项经费收入及其占总收入的比例如下图所示:

wps4137.tmp.jpg

(二2017年度与2016年度收入对比分析

2017年度经费收入总额较2016年度增加187.96万元,增幅为14.91%█■▄。其中:基本支出经费较上年度增加204.84元,增幅为23.33%,主要原因是调整职工工资社会保障经费增加等███,使得追加的人员经费增加;事业类项目支出经费较上年增加58.85元,增幅为43.25%,主要原因是水文测报项目增加▓▓,中小河流水文监测系统建设项目站点运行费增加;基本建设项目经费较上年度增加23.95万元,增幅为100.00%,主要原因是本年度有中央财政水利发展资金-山洪灾害防治项目下达▄■▄。其他收入较上年度减少99.67元,减幅为40.39%,主要原因是本年度水文专业技术服务费收入减少、利息收入上国库■■■。详细情况见《2016年与2017年收入对比分析图》:

wps4138.tmp.jpg

二、支出决算情况说明

2017年度▄■▄■,我分局累计发生支出1589.26元,其中:基本支出1082.78万元,占本年总支出的68.13%▓▄▓▄;项目支出506.48元,占本年总支出的31.87%,其中:基本建设项目支出42.88元▄▓,占本年总支出的2.7%▓█▄■。详细情况如下:

 wps4139.tmp.jpg

(一)基本支出情况

2017年度临沧分局基本支出总金额为1082.78万元,与上年对比增加204.84万元▄■▓,增幅为23.33%,主要原因为2017年度职工工资调整增加、社会保障缴费、基本养老保险增加▄▓。具体支出如下:

1.工资福利支出929.86万元,占基本支出85.6%,包括基本工资295.17万元▓█,津贴补贴298.32万元,其他社会保障缴费47.69万元,绩效工资182.53万元,机关事业单位基本养老缴费105.9万元;职业年金缴费0.24万元█■▄。

2.商品和服务支出68.11万元,占基本支出6.29%,主要为办公费、手续费███、水电费,差旅费、维修(护)费▓▓、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费等支出▄■▄;

3.对个人和家庭的补助支出82.37万元,占基本支出7.61%,主要为住房公积金、生活补助等支出■■■。

4.其他资本性支出2.45万元,占基本支出0.23%,主要为办公设备购置支出。

(二)项目支出情况

2017年度临沧分局项目支出506.48万元▄■▄■,上年减少73.03万元,减幅12.6%,主要原因是:本年度对外服务收入减少,支出也减少▓▄▓▄;基本建设项目支出较上年度减少,主要原因是中小河流水文监测系统建设项目已完工,进行了财务竣工决算编制,基本建设支出减少▄▓。具体项目收支情况如下▓█▄■:

1.水资源节约管理与保护,本年度发生收支119万元,其中:办公费11.36万元▄■▓,电费0.01万元;邮电费1.76万元,差旅费20.56万元,维修(护▄▓)费0.2万元,培训费0.64万元,专用材料费10.19万元,劳务费21.93万元▓█,公务用车运行维护费2.3万元,其他交通费4.19万元,办公设备购置9.54万元,专用设备购置36.3万元█■▄。

2. 水质监测:本年度发生收支6.4万元,其中:办公费0.14万元███,手续费0.03万元,邮电费0.18万元,差旅费5.05万元,维修(护▓▓)费0.02万元,专用材料费0.91万元,公务用车运行维护费0.05万元,其他交通费0.02万元▄■▄。

3.水文测报:本年度发生支347.14万元。其中:基本水文(位■■■)站运行维护费本年度发生收支19.69万元水文监测经费年度发生收支8.1万元;基本委托雨量站运行费本年度发生收支17.31万元;基本站资料整编费本年度发生收支2.4万元▄■▄■;水文预测(报)费本年度发生收支4万元;水情报汛设施设备维护改造费本年度发生收支1万元;暴雨洪水调查费本年度发生收支2万元▓▄▓▄;水文业务费上年结转14.62万元,本年无收入,支出5.33万元;水质实验室改造及水质数据库建设经费上年结转2万元▄▓,本年无收入▓█▄■,支出1.99万元;云南省中小河流水文监测系统建设项目本年发生支出18.9万元;水文专业技术服务费支出258.64万元;地方水务局▄■▓、省水文局、省水保总站拨款支出7.58万元;利息支出0.17万元。

4.防汛▄▓:本年度发生收支33.95万元,其中中央特大抗旱补助经费本年度发生收支10万元;中央财政水利发展资金本年度发生收支23.95万元,为信息网络及软件购置更新支出。

三▓█、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧分局2017年度一般公共预算财政拨款支出1322.89万元,占本年支出合计的83.24%。较上年减少140.14万元,减幅11.85%█■▄,主要原因是基本建设项目减少,支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出108.31万元███,占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要为事业单位离退休支出2.16万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出105.9万元;机关事业单位职业年金缴费支出0.24万元▓▓。

2.医疗卫生与计划生育支出43.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。其中:事业单位医疗40.08万元▄■▄;其他行政事业单位医疗支出3.05万元。

3.农林水支出1091.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%。其中■■■:水资源节约管理与保护119万元水质监测6.4万元;水文测报931.8 万元;防汛33.95万元▄■▄■。

4.住房保障支出80.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,为住房公积金支出

四▓▄▓▄、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.16万元▄▓,支出决算为9.19万元▓█▄■,完成预算的149.19%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元▄■▓,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.19万元,完成预算的149.19%;公务接待费支出决算为0万元▄▓,完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因分局主要为巡测方式开展水文业务工作,今年业务量增加▓█,公务用车增加,导致公务用车运行费增加

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.97万元█■▄,增长27.29%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元███,与上年无异;公务用车购置及运行费支出决算增加1.97万元,增长27.29%;公务接待费支出决算0万元▓▓,与上年无异2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加1.97万元,主要原因分局主要为巡测方式开展水文业务工作▄■▄,今年业务量增加,公务用车增加,导致公务用车运行费增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公■■■”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元▄■▄■;公务用车购置及运行维护费支出9.19万元,占100%;公务接待费支出0万元。具体情况如下▓▄▓▄:

1.因公出国(境)费支出0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.19万元。其中▄▓:公务用车购置支出0万元▓█▄■。公务用车运行维护支出9.19万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展水文业务工作所需车辆燃料费、维修费▄■▓、保险费等。

3.公务接待费支出0万元

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年临沧分局机关运行经费支出为零▄▓。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,临沧分局资产总额6292.28万元,其中▓█,流动资产614.27万元,固定资产2489.69万元,在建工程3167.71万元,无形资产20.62万元█■▄。与上年相比,本年资产总额减少543.14万元,其中固定资产减少85.09万元。固定资产本年度批复处置███、拍卖车辆共257.81万元。处置房屋建筑物19项,账面原值50.74万元;处置车辆5辆▓▓,账面原值79.72万元;报废报损资产392项,账面原值127.35万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位▄■▄:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6292.28 

614.27 

2489.69 

1646.05 

3 

 

843.64 

 

3167.71 

20.62 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额116.03万元,其中■■■:政府采购货物支出96.03万元;政府采购工程支出20万元;政府采购服务支出0万元。

(四▄■▄■)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出▓▄▓▄。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公▄▓”经费包括因公出国(境▓█▄■)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中▄■▓:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费▄▓、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费▓█、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)█■▄;公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费███、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车▓▓、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用▄■▄。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境■■■)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词▄■▄■,在此进行说明解释: 无。

云南省水文水资源局临沧分局

                           

关注我们

关注申博官网网址,深入了解民生。

申博官网网址 © 版权所有 copyright 2008 all rights reserved@ | 网站地图

主办单位:申博官网网址 承办单位:申博官网网址办公室

办公电话▄▓:0871-63631975 办公地址▓█▄■:云南省昆明市五华山光复楼

运行维护:申博官网网址

进入申搏sunbet官网 申博官网2018官方唯一