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云南省水文水资源局丽江分局2017年度部门决算

2018-08-22 14:52 3106次 字体:

云南省水文水资源局丽江分局2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二▄■▓、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四▄▓、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八▓█、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一█■▄、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

我分局是云南省水文水资源局的下级单位▓▓,主要职责为:为国家建设提供水文服务、水文监测、水文预报▄■▄、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训■■■、水文行业宣传、水文科技咨询服务。机构设置为副处级事业单位,下设8个业务科室▄■▄■、1个副科级国家基本水文测站、6个国家基本水文测站。8个业务科室为:(1▓▄▓▄)办公室;(2)人事劳动科;(3▄▓)计划财务科▓█▄■;(4)站网建设科;(5)水文监测科▄■▓;(6)水情水资源科;(7)水环境监测科▄▓;(8)总工办。副科级国家基本测站为总管田水文站。6个国家基本水文测站为(1▓█)来远桥水文站;(2)木家桥水文站;(3█■▄)仁里水文站;(4)河口街水文站;(5███)石龙坝水文站;(6)庄房水文站。部门独立核算机构数1户,按单位性质为基层核算单位▓▓,会计核算机构1个,下属七个水文测站实行报帐制;执行事业单位会计制度;按预算科目分类,属水文测报三级预算单位▄■▄。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、扎实开展水文基础工作,提升水文服务能力

1■■■)全面推进丽江中小河流水文监测系统建设项目收尾工作。

  丽江中小河流水文监测系统建设项目于2017年初开展竣工验收等扫尾工作。分局提前谋划,发文▄■▄■《丽江分局关于成立建设项目竣工验收工作机构的通知》,制定中小河流水文监测系统建设项目扫尾工作进度计划和责任分解表,将工作任务分解到分管领导、责任部门▓▄▓▄、责任人,明确工作内容及时间要求,对建设项目收尾工作作出全面的安排部署。2017年完成验收项目有一是完成永胜水文站供电线路工程及其合同工程完工验收▄▓;二是完成了完成永胜水文站供电线路工程▓█▄■,经过两个月的试运行,由分局组织对该工程完工验收,验收合格;三是对来远桥等12处流量在线监测系统▄■▓、7处视频监控系统、水文应急监测设备采购工程进行工程完工验收;四是完成了宁蒗水文巡测基地及泸沽湖水位站项目土建工程、永胜水文站业务用房建筑工程▄▓、流量在线监测系统工程的结算审核工作;五是完成宁蒗水文巡测基地及泸沽湖水位站项目土建工程、永胜水文站业务用房建筑工程、流量在线监测系统工程的结算审核工作▓█;六是委托云南华中工程造价咨询事务所有限公司丽江办事处协助财务科编制完成中小河流水文监测系统建设项目竣工财务决算。收集丽江中小河流水文监测系统建设项目档案材料,修订工程建设管理工作报告、工程建设大事记█■▄、工程运行管理准备工作报告等,已编制中小河流水文监测系统建设项目竣工财务决算。9月7日,丽江市档案局组织验收小组对丽江中小河流水文监测系统建设项目档案进行验收███,验收合格并给予批复。

(2)加强水文站网建设,提升水文服务能力   

为优化水文站网,提升水文服务能力▓▓,2017年分局全面快速推进水文站网建设步调。一是完成了宁蒗水文巡测基地、三道河水文站、改建来远桥水文站等6个实施方案的变更▄■▄;二是成《全国水文基础设施建设规划(2013-2020年)》修编工作,在大江大河监测系统建设工程内新增改建河口街水位站■■■、庄房水文站2个单项工程规划并提交了单项工程项目建议书;三是配合省局完成国家地下水监测工程(云南水利部分)丽江市15眼地下水监测井建设管理工作,目前钻井施工工作已经全部完工▄■▄■,相应阶段的档案收集整理工作已经完成,等待仪器设备中标单位进场安装调试;四是积极推进丽江大江大河水文监测系统建设项目,该项目包括总管田▓▄▓▄、河口街水文站及丽江古城水生态监测中心站,项目工程概算投资为475.82万元,现已完成河口街水文站和总管田水文站项目建设,丽江古城水生态监测中心站还未开工建设▄▓。

(3)做好水文监测工作   

水文监测是基础性工作,是工程建设▓█▄■、水资源管理以及水利规划设计等工作的重要支撑。2017年全面完成了年度水文监工作任务,一是完成了丽江市辖区内8个基本水文站、139个雨量站▄■▓、4个地下水监测站、2个水土保持监测站,丽江坝区周边33个泉水河流断面水文监测及数据分析工作;二是完成8个中型水库资料审查及战河▄▓、三道河、仙人河、睦科、完石头等新建站点的监测工作▓█;四是完成了宁利水库、马鹿水库、兴隆专用水文站的水文监测工作。在水文监测过程█■▄,做好防汛抗洪应急准备,对测站监测工作中存在的设备故障和安全隐患进行及时的排查和清除,确保出现特殊暴雨、洪水时监测能够测得准███、报得出。2015年以来丽江分局中小河流水文站点全部投入运行,监测和整编站点由原来的8个增加到21个,整编工作量大幅增加的情况下▓▓,完成2016年基本站、中小河流站点水文资料的整编及内部交叉审核工作,参加完成省局安排的2016年基本水文(位)站水文资料交叉审查工作▄■▄,完成2016年基本水文站和中小河流水文站资料的复审工作。

(4)扎实开展水情报汛,着力提升预警预报服务能力   

2017年分局有组织、有计划的开展各项水情■■■、水资源测报预报工作,充分发挥水文在防汛抢险工作中的耳目和参谋作用。一是严格水情值班制度,实行汛期24小时值班和领导带班制▄■▄■,对特殊水情、设备运行情况、交接班情况进行严格登记,并建立相应的应急预案▓▄▓▄;二是完成对139个雨量站、6个水文(库)站上水情报汛工作;三是2017年共向省水文局发送实时水文数据1454160余条▄▓,提高了水文信息的数据的时效性▓█▄■,进一步提升了水文信息化支撑能力;四是及时报送水情信息。共发布旱情简报2期、水情快报135期▄■▓、水情日报126期、水情简报6期,发送水情信息63217条,并及时报送省水文局▄▓、市委、市政府及各防汛成员单位。五是根据历史资料统计分析,编制2017年度水情趋势预测▓█,已报送市各级政府、防汛办等相关部门;六是强化水情预警预报能力,今年进入汛期以来█■▄,加强对预报工作的管理,每天安排预报、校核值班,每日8时对全市6条主要河道进行常规预报███,预报成果共发布202期,已按时发送至省局、市防汛办,按照省局统一部署▓▓,参加每周一由省局组织的水情会商。

(5)严格水环境监测,   

2017年分局全面完成省局下达的水环境监测工作任务,完成64个监测的站点监测任务任务▄■▄,含水功能区站点45个,水源地站点10个,省界、州市界等行政区界13个■■■,水体沉降物站点5个,水生态监测站点3个,有机监测站点6个,入河排污口站点11个▄■▄■,全年共完成了455个站次的样品监测,全年监测数据共计12527个。在完成省局下达的工作任务前提下,积极拓展服务领域▓▄▓▄,提升水环境监测服务能力,一是积极完成《程海湖健康评估与对策研究》项目水质、水生态调查和监测工作▄▓,完成了程海湖▓█▄■、仙人河、五郎河流域的鱼类调查和取样工作,完成程海湖暴雨径流取样和监测工作;二是认真完成了辖区内建设水资源论证▄■▓、取水许可水质监测等工作;三是 2017年共完成辖区内3起水体异常事故调查和分析工作,分别为黑龙潭公园入水口断面水体异常现象、五郎河源头水保护区pH超标现象和羊坪河观音箐监测断面砷超标现象▄▓,编制完成了《关于五郎河源头水保护区pH超标调查报告》、《羊坪河观音箐监测断面砷超标调查报告》和▓█《黑龙潭公园入水口断面水体异常现象调查报告》,报告事实清楚、数据翔实、结论科学█■▄,得到了相关部门和社会各界的关注和好评。

2其他重点工作稳步推进,拓展水文服务领域

(1)拓展业务███,服务最严格水资源管理   

2017年分局积极开展最严格水资源管理、饮水安全监测,强化水情、雨情▓▓、旱情、墒情信息及水文预报服务能力,不断为“三条红线”考核提供技术支撑▄■▄,扎实开展重要水域水资源监测工作,为地方经济发展提供水文技术支撑。一是完成常规水功能区、饮水水源地■■■、入河排污口等监测评价任务,为丽江市重要江河湖泊水功能区水质达标率、饮水水源地达标率提供准确可靠的评价结果,为水功能区污染物总量减排量提供准确数据▄■▄■;二是配合丽江市水利局完成省级市级最严格水资源管理考核工作;三是中国水科院、省水文局开展程海、五郎河▓▄▓▄、仙人河河湖健康评价工作,拓展分局服务能力;四是整合信息管理资源,建成丽江市城市水资源实时监控与管理系统软件平台▄▓,实现了在电脑▓█▄■、手机终端进行雨量、水文站、地下水站点等实时信息的查询。

(2)迅速行动▄■▓,全面推行河长制   

全面推行河长制是中央部署的重大改革,是建设生态文明的重要基础、解决复杂水问题的有力抓手、河湖管护体制的创新举措▄▓、我分局高度重视,加强与丽江市人民政府沟通和联系,主动作为,共享信息▓█,积极参与到保护丽江水资源、改善水环境、修复水生态工作中来,为河长制提供技术支撑█■▄。一是参加全省河湖分类分级名录编制与复核,并负责完成了丽江市河湖库渠名录的编制工作;二是根据丽江市水务局河长办公室印发了《丽江市河长制办公室关于做好河长手册编制的通知》███,承担完成了市级27个河湖库渠的河长手册编制工作。绘制了丽江市级河长15位领导担任的27个河湖库渠的总水系图;三是根据省局河长办工作安排,完成了“玉溪▓▓、红河、普洱、版纳”等4个州(市▄■▄)河湖库渠分级名录的复核和汇总工作;四是丽江市人民政府在《丽江市全面推行河长制的实施方案》中,我分局已列入领导小组成员单位■■■。

(3)积极探索,努力推进水文改革 

随着丽江中小河流建设项目完工,水文监测站点由原来的7个增加到21个,水文监测工作量成倍增长▄■▄■,受人员编制影响,面临任务重,人员紧的问题。为此▓▄▓▄,丽江分局积极探索水文监测方式的转变,一是通过完善测站水文测验准则、水文资料管理制度、缆道操作规程▄▓、应急预案及安全生产等制度规范测站管理▓█▄■,提高测验质量和资料精度;二是改变监测方式,从巡测队负责巡测站点转变为监测科人员全部开展巡测,并将巡测站点和巡测任务具体落实到人▄■▓。通过对巡测任务的分工,水文监测科每一个人都对口联系2至3个水文(位)站,负责自己联系测站的监测工作▄▓,指导测站临时外聘人员做好每个巡测站的日常监测工作;三是水环境科通过水质采样外包形式,缓解水质科人员少、监测站点点多面广▓█,监测工作任务重的问题。

(4)主动作为,不断提升水文技术服务能力

2017年分局及时掌握各行业、各部门的水文需求█■▄,通过内抓管理、外抓服务,不断转变工作思路,着力拓宽水文服务领域███,开展城市洪涝、水质预警预报以及丽江黑龙潭泉群和坝区周边清溪、三束河、三叠水等泉水水量水质监测和坝区地下水的自动实时动态监测▓▓,及时准确地对黑龙潭地下水水位进行预测预报;为丽江坝区生态水网规划、南瓜坪水库、黑龙潭引水▄■▄、龙蟠提水等重点水利工程中提供水文资料,积极参与项目前期工作;签订并完成《永胜县架子桥水库水资源论证补充协议》■■■、《永胜县架子桥水库防洪影响评价》、《华坪县兴隆站合同》▄■▄■、《宁利水库专用站监测合同》、古城区楚夺河水库可研阶段水文分析报告、五郎河二级水电站2017水情预报协议合同▓▄▓▄,为地方水库、专用站监测及论证提供了有力的技术支撑

二、部门基本情况

(一▄▓)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局丽江分局2017年度部门决算编报的单位共1个▓█▄■。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局丽江分局2017年度末实有人员编制47人。其中:事业编制47人▄■▓;在职在编实有事业人员46人。

离退休人员18人。其中:退休18人▄▓。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一▓█、收入决算情况说明

云南省水文水资源局丽江分局2017年度收入合计1337.57万元。其中:财政拨款收入1053.30万元,占总收入的78.75%█■▄;上级补助收入1万元,占总收入的0.07%;事业收入279.75万元,占总收入的20.91%███;其他收入3.52万元,占总收入的0.27%。与上年对比增加收入312.64万元,主要原因分析▓▓:财政拨款收入项目增加246.73万元,为2017年度职工工资大幅度提高,项目资金增加;上级补助收入增加1万元▄■▄,为2017年新增跨界河流项目运行资金;事业收入项目增加57.35万元;其他收入项目减少2.44万元,为2017年度租金收入减少■■■。


二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局丽江分局2017年度支出合计1425.91万元。其中:基本支出883.94万元▄■▄■,占总支出的61.99%;项目支出541.96万元,占总支出的38.01%;与上年对比增加330.07万元▓▄▓▄,其中:基本支出增加211.22万元,主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入决算报表及绩效及津补贴的变动;项目支出增加118.85万元▄▓,主要原因为2017年项目工作增加▓█▄■,经费支出相应增加。


(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省水文水资源局丽江分局正常运转的日常支出883.94万元。与上年对比增加211.22万元▄■▓,主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入决算报表及绩效及津补贴的变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.84%;办公费▄▓、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出6.16%。2017年人员经费839.53万元▓█,其中:在职人员工资769.51万元,比上年增加280.05万元,人均支出16.73万元█■▄,原因为增加绩效、野外津贴工资、社会保障缴费、基本养老保险缴费支出及年终一次性奖金███;住房公积金59.95万元,比上年增加17.46万元,原因为提高工资标准;2017年度公用经费54.41万元▓▓,比上年增加3.86万元,原因为标准提高。


(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省水文水资源局丽江分局完成特定的工作任务或事业发展目标▄■▄,用于专项业务工作的经费支出541.96万元,与上年对比增加支出118.85万元,主要原因为完成资料审查、整编■■■、复刊工作;完成丽江坝区地下水监测、水情预测报、61个常规水质监测点▄■▄■、327个水质样品检测、灾区饮用水源地水质应急监测;开展山洪灾害调查评价、国家地下水监测建设▓▄▓▄、水环境实验室提升改造、丽江城市水资源实时监控等项目;承担完成了市级27个河湖库渠的河长手册编制工作绘制了丽江市级河长15位领导担任的27个河湖库渠的总水系图▄▓;完成丽江市辖区内8个基本水文站▓█▄■、139个雨量站、4个地下水监测站、2个水土保持监测站,丽江坝区周边33个泉水河流断面水文监测及数据分析工作▄■▓。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局丽江分局2017年度一般公共预算财政拨款支出1227.01万元,占本年支出合计的86.05%▄▓,对比2016年增加395.59万元,主要原因为2017年财政拨款项目增加,相应资金增加。

(二▓█)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1227.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,主要用于█■▄:

基本支出883.94万元,其中:1、行政事业单位离退休76.45万元███,占基本支出的8.65%;2、事业单位医疗金39.99万元,占基本支出的4.52%▓▓;3、公务员医疗金25.43万元,占基本支出的2.88%;4▄■▄、其他医疗保障支出1.31万元,占基本支出的0.15%;5、水文测报支出680.82万元■■■,占基本支出的77.02%;6、住房公积金支出59.95万元,占基本支出的6.78%▄■▄■。


项目支出343.07万元,其中:1、水质监测8.1万元▓▄▓▄,占项目支出的2.36%;2、水文测报208.22万元,占项目支出的60.69%▄▓;3▓█▄■、水资源节约管理与保护113.72万元,占项目支出的33.15%;防汛13.02万元,站项目支出的3.80%▄■▓。


2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类▄▓)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元▓█,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公█■▄”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局丽江分局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为22.14万元,超出预算的342.8%███。其中:公务用车购置及运行费支出决算为21.31万元,超出预算的377.8%;公务接待费支出决算为0.82万元▓▓,超出预算的51.85%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务用车购置及运行费支出预算数和公务接待费支出预算数只有基本支出预算数▄■▄,无项目支出预算数,导致预算数与决算数存在较大差异。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加减少12.97万元■■■,下降58.58%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少12.97万元,下降60.86%▄■▄■;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降1.22%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为2016年底处置拍卖一批公务车辆▓▄▓▄,导致车辆运行费支出大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中▄▓,公务用车购置及运行维护费支出21.31万元▓█▄■,占96.25%;公务接待费支出0.82万元,占3.75%。具体情况如下▄■▓:

1.经核实,我单位无因公出国(境)费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出21.31万元▄▓。其中:

公务用车运行支出21.31万元。主要用于水环境监测、水文监测▓█、水情报讯设施维修维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等█■▄。2017年度财政拨款的公务用车保有量为3辆,实有在编车辆为3辆。

3.公务接待费支出0.82万元。其中:其他国内公务接待支出0.83万元███,主要用于开展水文业务发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 经核实,云南省水文水资源局丽江分局无机关运行经费▓▓。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省水文水资源局丽江分局资产总额6494.21万元,其中▄■▄,流动资产1219.30万元,固定资产1752.92万元,在建工程3521.98万元。与上年相比■■■,本年资产总额增加156.05万元,其中固定资产增加212.07万元。报废报损固定资产一批,账面原值59.81万元▄■▄■;固定资产增加271.88万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6494.21 

1219.3 

1752.92 

1245.33 

204.62 

 

302.97 

 

3521.98 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度▓▄▓▄,部门年度政府采购支出总额12.59万元,其中:专用设备购置支出12.59万元。

(四▄▓)其他重要事项情况说明

云南省水文水资源局丽江分局无其他重要事项说明▓█▄■。

(五)相关口径说明

1.云南省水文水资源局丽江分局基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等▄■▓,人员经费无以外的的支出。

2.云南省水文水资源局丽江分局无机关运行经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定▄▓,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费▓█、公务接待费。其中:因公出国(境)费█■▄,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费███、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费▓▓、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费▄■▄、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车■■■;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公▄■▄■”经费决算数:云南省水文水资源局丽江分局2017年度“三公”经费决算数为22.14万元,其中▓▄▓▄:公务用车运行维护费21.31万元、公务接待费0.82万元。

第四部分  名词解释

云南省水文水资源局丽江分局情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

云南省水文水资源局丽江分局2017年部门决算表

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