云南省水文水资源局昆明分局2017年度部门决算 - 申博官网网址
你是第位访问者
站内搜索▓█▄■:
你当前的位置: 首页 >> 信息公开 >> 预决算公开专栏

云南省水文水资源局昆明分局2017年度部门决算

2018-08-22 14:51 2928次 字体:

云南省水文水资源局昆明分局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二▄■▓、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四▄▓、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八▓█、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一█■▄、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位地处云南省省会城市昆明▓▓,负责水文水资源、水情测报预报、水资源调查评价、水文分析计算▄■▄、水旱灾害规律研究、水文水资源信息系统建设和管理;组织编制水资源公报和简报、泥沙公报■■■、水情通报、主要江河湖库水资源质量通报、重要供水水源地水资源质量月报报告等;水文报汛任务▄■▄■;提供水文水资源信息服务。 

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、深入学习贯彻党的十九大精神,推动基层党建工作实现新提升

一是强化思想理论武装▓▄▓▄,补足精神之“钙”。分局党总支始终抓住理论学习这一核心,牢固树立党员干部理想信念▄▓,确保上级党委决策部署在分局得到有效落实▓█▄■。按照年初党建工作计划,截止目前,党总支领导班子开展中心组理论学习七次,开展中心组理论(扩大▄■▓)学习3次,开展党建形势分析会3次、讲授专题党课5次、开展专题研讨3次▄▓、开展联讲联学活动1次、党员进社区志愿服务6次、编写党建和党风廉政建设专题简报52期、在云南水文网站发表信息简讯32篇▓█,通过开展丰富多彩的学习形式,营造了浓厚的学习氛围。

二是落实党风廉政建设责任制,夯实党风廉政建设“防渗墙█■▄”。分局党总支始终抓住落实全面从严治党这一主线,筑牢党员干部反腐倡廉思想防线。今年4月███,开展了党风廉政建设“宣传月”活动,组织党员干部职工收看反腐警示专题片《永远在路上》和▓▓《打铁还需自身硬》;组织到昆明市警示教育基地五华区监狱参观学习,进一步接受实地警示教育;开展了“小金库▄■▄”问题清理专项整治,分局中层以上干部和重要岗位人员签订廉洁自律保证书;召开党风廉政建设专题会议4次;组织观看廉政电影■■■《知心法官》和《决不饶恕》;开展集体廉政谈话1次。通过开展一系列的党风廉政建设活动▄■▄■,进一步压紧压实主体责任,推进党风廉政建设向纵深发展。

2、昆明水文为全市经济社会发展提供了积极支撑

昆明水文在工作任务日益繁重▓▄▓▄、人力资源极其匮乏的艰巨形势下,除了较好地完成省水文局下达的各项目标任务外,还积极投身全市水利工作,为全市经济社会建设贡献了自己的最大力量▄▓。

一是为防汛抗旱提供基础支撑▓█▄■。汛期以来,我局主动以昆明市水文水资源局的名义第一时间向昆明市相关领导、市水务局及市防汛办等部门的领导,以手机短信形式报送昆明辖区实时水雨情信息▄■▓;针对昆明市委、市政府关心关注的抗旱保供水问题,开展昆明市主要供水水源七库一站的径流分析、水库蓄水预测工作▄▓;针对昆明市主城防洪问题,加报重要站点水位、警戒水位、流量以及滇池水位▓█、超汛限水位等信息,方便领导及时掌握雨水情信息;第十三届世界龙舟锦标赛期间,每天编制草海流域雨水情专报█■▄,提出草海实时调度建议,报告市政府有关部门及世界龙舟锦标赛筹委会,确保了草海的科学调度,保障龙舟大赛的顺利进行███;作为昆明市防汛抗旱成员单位,积极参加政府防汛抗旱决策会议,献计献策,受到了市政府的充分肯定和高度表扬▓▓。

    二是为牛栏江-滇池补水工程提供全方位服务。牛栏江—滇池补水工程中,我局输水线路末端、敷润桥▄■▄、十里长街及滇池出口(海口)水质水量全自动监测站、滇池湖体内20个水质人工监测站及3个湖水位监测站、环湖入滇池的30条主要河流中的 31个水量人工监测站及25个水质人工监测站■■■,系统全面地掌握了输水线路末端、清水通道、环湖入滇池主要河流、滇池出流水体水质水量状况▄■▄■,为牛栏江—滇池补水工程实施调度、滇池流域水污染治理成效评估、滇池水资源管理提供技术支撑。

    三是为“数字滇池▓▄▓▄”提供周到服务。根据市委、市政府提出的对滇池水环境“全面覆盖无盲区,连续监控不间断▄▓”的要求▓█▄■,受市政府及相关部门委托,开展了入滇河道32个监测断面每月2次的流量巡测、对滇池草海、外海145个断面流量每月进行监测工作任务▄■▓。

    四是为河长制实施提供了全面服务。一是积极参加昆明市河长制办公室成员单位联席会议,在重点问题参与研究分析,决策督导▄▓。二是编制完成昆明市河湖库渠名录。三是完成昆明市所有河道交界断面及入湖口断面的实地踏勘工作。

    五是为试行生态补偿机制,提供水文精细化服务▓█。2017年4月,市委市政府决定在滇池流域试行生态补偿机制,我局立即启动了滇池流域流量巡测工作。现阶段█■▄,每月对34条入滇河道59个考核断面至少开展8次以上的人工流量巡测工作,并于次月10日前报送水量监测、整编成果;编制完成了███《滇池流域河道生态补偿水量监测系统(一期)实施方案》并通过了专家评审,目前正按《昆明市滇池流域河道生态补偿实施方案(试行▓▓)》的要求,积极开展滇池流域14条河流29个考核断面的水量全在线监测系统的实施方案编制工作,力争2017年完成建设任务。

六是成立滇池水文水资源监测中心▄■▄。为了更好的服务河长制工作,我局于今年8月,在前期试运行的基础上,成立了滇池水文水资源监测中心■■■,抽调精兵强将,专项负责滇池流域尤其是生态补偿水量监测断面的水文监测工作,力争为河长制实施提供更加全面更加有针对性的精准服务。

二▄■▄■、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局昆明分局2017年度部门决算编报的单位共1事业单位。

(二▓▄▓▄)部门人员和车辆的编制及实有情况

分局2017年末实有人员编制76人。其中:事业编制76人;在职在编实有事业人员72人▄▓。

离退休人员27人▓█▄■。其中:离休2人,退休25人。

实有车辆编制5辆▄■▓,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

分局2017年度收入合计2670.35万元▄▓。其中:财政拨款收入1648.42万元,占总收入的61.73%;上级补助收入75.90万元▓█,占总收入的2.84%;事业收入761.77万元,占总收入的28.53%;其他收入184.26万元█■▄,占总收入的6.9%。

2017年收入与上年对比增加692.15万元,主要原因是人员工资的提高以及为了更好的为政府部门提供水文服务,增加了监测等项目的收入███。

二、支出决算情况说明

分局2017年度支出合计2067.92万元。其中:基本支出1285.79万元▓▓,占总支出的62.18%;项目支出782.13万元,占总支出的37.82%。

2017年度支出上年增加了235.92万元,主要原因为人员经费的增加▄■▄。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出1285.79万元。与上年相比增加257.12万元,主要原因人员经费的增加。包括基本工资■■■、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.22%;办公费、印刷费、水电费▄■▄■、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.78%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障单位完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出782.13万元▓▄▓▄。与上年相比增加32.80万元,主要原因是为政府部门提供水文服务,增加了监测等项目的开支

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一▄▓)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1669.64万元,占本年支出合计的80.74%▓█▄■。与上年相比增加321.27万元,主要原因人员经费及水文工作的任务增多造成的经费开支增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出为零▄■▓;

2.外交(类)支出为零

3.国防(类)支出为零▄▓;

4.公共安全(类)支出为零

5.社会保障和就业支出187.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%▓█。主要用于离退休公用经费、社会保障缴费、离休费及抚恤金等;

6.农林水支出1399.25万元█■▄,占一般公共预算财政拨款总支出的83.80%。主要用于人员工资发放、遗属生活补助、日常办公及项目开展所需开支及基本建设支出等███;

7.住房保障支出82.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于住房公积金缴费。

四▓▓、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.40万元▄■▄,支出决算为16.90万元,完成预算的264.06%。其中:因公出国(境■■■)费支出决算为;公务用车购置及运行费支出决算为15.12万元,完成预算的260.69%;公务接待费支出决算为1.78万元▄■▄■,完成预算的296.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于我分局为三级预算单位,只申报了基本支出预算▓▄▓▄,项目支出的预算不在分局申报,因此部门预算“三公”经费预算中只包含了基本支出的“三公”经费预算▄▓,未列项目支出的预算▓█▄■,造成2017年度“三公”经费支出决算数于预算数,但我分局严格按照中央八项规定、厉行节约原则以及“三公经费▄■▓”只减不增原则列支费用,2017年实现“三公”经费零增长

2017年度一般公共预算财政拨款“三公▄▓”经费支出决算数比2016年减少23.40万元,下降58.06%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少17.94万元▓█,下降54.26%;公务接待费支出决算减少5.42万元,下降75.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公█■▄”经费支出决算减少的主要原因由于分局公务用车运行维护费支出减少17.94万元,公务接待费支出减少5.42万元,实现零增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出为零▓▓;公务用车购置及运行维护费支出15.12万元,89.47%;公务接待费支出1.78万元,占10.53%▄■▄。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为零。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.12万元■■■。其中:

公务用车购置支出为零

公务用车运行维护支出15.12万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆▄■▄■。主要用于主要用于水文监测、防汛抗旱、水质监测等工作开展所需车辆燃料费、维修费▓▄▓▄、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.78万元。其中▄▓:

国内接待费支出1.78万元▓█▄■,共安排国内公务接待37批次,接待人次178人。主要用于水文工作开展发生的接待支出。

国(境▄■▓)外接待费支出为零

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出为零▄▓。

)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省水文水资源局昆明分局资产总额14327.12万元,其中▓█,流动资产5339.17万元,固定资产1255.12万元,在建工程7732.83万元(具体内容详见附表)█■▄。与上年相比,本年资产总额增加674.74万元,其中固定资产减少123.51万元。处置房屋建筑物258.23平方米███,账面原值31.15万元;处置车辆1辆,账面原值20.50万元;报废报损资产217项▓▓,账面原值115.86万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

14327.12

5339.17

1255.12

644.91

74.63

0

535.58

0

7732.83

0

0


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

()政府采购支出情况

2017年度▄■▄,部门政府采购支出总额17.15万元,涉及2个批次的政府采购,包含档案专用设备办公家具等■■■。

(四)其他重要事项情况说明无。

▄■▄■)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出▓▄▓▄。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境▄▓)费▓█▄■、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境▄■▓)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费▄▓、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出▓█;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费█■▄,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费███、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车▓▓;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公▄■▄”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费■■■、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释▄■▄■:无。

云南省水文水资源局昆明分局部门决算公开表

关注我们

关注申博官网网址,深入了解民生。

申博官网网址 © 版权所有 copyright 2008 all rights reserved@ | 网站地图

主办单位:申博官网网址 承办单位:申博官网网址办公室

办公电话▄▓:0871-63631975 办公地址▓█▄■:云南省昆明市五华山光复楼

运行维护:申博官网网址

进入申搏sunbet官网 申博官网2018官方唯一