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云南省水文水资源局德宏分局2017年度部门决算

2018-08-22 14:50 2975次 字体:

云南省水文水资源局德宏分局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二▄■▓、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四▄▓、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八▓█、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一█■▄、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 云南省水文水资源局德宏分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局德宏分局是直属省利厅的全额拨款事业单位▓▓,是德宏州唯一的水文行业管理及生产机构,专门从事国际河流、城市水文、水库水资源量和水环境的监测▄■▄、洪水预报、水资源论证、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等业务■■■,承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务,承担着德宏水文行业管理▄■▄■、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证、专项水土保持监测等工作。

(二▓▄▓▄)2017年度重点工作任务介绍

2017年德宏分局在省水利厅党组、省水文局党委及德宏州委、州政府的正确领导下,认真学习贯彻落实党的十八大▄▓,十八届五中▓█▄■、六中全会,十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕省局“五大任务”“三大目标▄■▓”要求和德宏州社会经济发展目标,圆满完成各项工作任务。

1、水文站网建设方面

一是中小河流水文监测系统建设项目全面完成▄▓。项目通过工程完工验收,工程竣工档案材料通过州档案局验收,竣工验收工作已准备完成。二是盈江“3.10▓█”地震恢复重建项目移交使用,在进行扫尾及工程财务决算和审计工作。三是大江大河建设项目基本完成。已完成盏西█■▄、梁河、戛中站的土建工程及仪器设备的安装调试;陇川水文站的土建工程完成,仪器设备等待省局招标后实施███。四是地下水监测项目进展顺利。项目新建9口监测井的土建工程已完成,并进行了仪器设备的安装、调试▓▓,井口保护设施及水准点建设,准备竣工验收。五是水文规划项目编制完成。积极参加▄■▄《全国水文基础设施建设规划(2013-2020年)》修编工作,完成改建拉贺练站、瑞八桥站及新建户撒站的项目建议书编制上报■■■。

2、水文测验和资料整编

一是完成8个基本水文站、31个基本雨量站、9个蒸发站▄■▄■、7个中小河流水文(位)站、94个中小河流雨量站、1个专用水文站本年度的水文资料收集任务▓▄▓▄。二是完成全部站点和7座中型水库水文站2016年度水文资料整编工作;三是参加全省2016年度国家基本站、中小河流、州市界河水文(水位▄▓)站水文资料复审验收▓█▄■。

3、水情预报

一是水情报汛工作正常开展。严格执行24小时值班制度,年内通过水情交换系统向省水文局上传遥测数据107万组▄■▓,向州防办发送水情日报184份计4683站次,水情快报134期,向县市防办报送雨、水情612站次▄▓,向各级防汛部门报送水情简报6期。二是常规水情预报继续加强。年内预报站点增至10个,全年上报实时预报199期▓█。三是水情水资源服务工作有序开展。编制完成《2017年德宏州水情趋势预测》;完成2016年度水情信息数据库维护与更新█■▄;完成15个水文(水位)站防汛特征值复核和报告编制。

4、水环境监测

一是圆满完成监测和资料整编任务███。共完成31个常规水质站230站次的监测任务;对20个入河排污口实施2次水质水量同步监测,共完成28站次;完成2016年度常规资料整编和汇审。二是加强质量管理▓▓,确保监测质量。制定分中心2017年工作计划和质量控制计划,6月通过第五次计量认证复查换证,取得国家级资质认定▄■▄,7月通过珠江委七项制度检查考核。三是继续为最严格水资源管理制度考核提供科学依据。共完成12个水源地、130站次水质监测任务■■■,编制10期水源地水质月报和2期水功能区水质通报,及时上报监测评价成果。四是积极配合省局推进跨界三期项目和姐勒水库水质自动站建设工作。

5▄■▄■、脱贫攻坚工作

2017年,继续对125户贫困户开展结对帮扶,2名党员任挂钩村第一书记和工作队员驻村开展工作。主要完成漏评户入户摸底调查▓▄▓▄,建档立卡户建房指导和验收,CD级危房加固改造,新识别36户建档立卡户,对村党总支进行党建工作培训▄▓、台帐整理等工作▓█▄■。主要领导率49名职工分5批次对挂钩户进行入户走访调查。为挂钩村免费检测饮水,2017年投入扶贫资金10.5万元,挂钩户预计脱贫108户▄■▓、374人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局德宏分局2017年度部门决算编报的单位共1个▄▓,属于其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局德宏分局核定编制数54人,全部为事业编制▓█,2017年末实有在职职工51人,离退休人员21其中:离休1人█■▄,退休20人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件███)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局德宏分局2017年度收入合计1,371.56万元。其中:财政拨款收入1035.33万元▓▓,占总收入的75%;事业收入147.55万元,占总收入的11%;其他收入187.17万元▄■▄,占总收入的14%,财政补助收入1.5万元,占总收入的0.1%。总收入比去年增加264.29万元■■■,23.87%。增加原因为2017年度州财政局下拨资金187.17万,以及财政增加人员经费拨款导致


二▄■▄■、支出决算情况说明

云南省水文水资源局德宏分局2017年度支出合计1393.22元。其中:基本支出895.85万元,占总支出的64%▓▄▓▄;项目支出497.36万元,占总支出的36%。支出总额比上年度减少38.98万元,2.72%▄▓。减少的主要原因为2017年度中小河流二期及山洪灾害防治项目陆续完工▓█▄■,项目支出减少。


(一)基本支出情况

2017年度用于机构正常运转的日常支出895.85万元。比上年度增加155.42万元▄■▓,增幅20.99,主要原因为2017年度人员调标增资以及缴纳养老保险及职业年金导致。支出包括::工资福利支出760.19万元,占基本支出的84.86%▄▓; 办公费4.79万元,占基本支出的0.53%;水电费0.49万元,占基本支出的0.06%▓█。邮电费0.22万元,占基本支出的0.02%。差旅费23.54万元,占基本支出的2.63%█■▄;维修费3.44万元,占基本支出的0.04%;会议培训费3.79万元,占基本支出的0.04███;劳务费3.58万元,占基本支出的0.4工会经费10.21万元,占基本支出的1.14%▓▓;福利费1.28万元,占基本支出的0.01%;公务用车运行维护费及其他交通费10.09万元,占基本支出的1.13%▄■▄;离休费9.3万元,占基本支出的1.04%;住房公积金64.01万元,占基本支出的7.15%■■■。

(二)项目支出情况

2017年度为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出497.36万元。上年减少194.42万元▄■▄■,幅为28.1,减少的主要原因为2017年度中小河流二期建设及山洪灾害等建设项目已陆续完工所以导致本年度项目支出减少具体开展工作情况为:1.州直机关党组织工作经费支出0.27万元;2.张建云院士工作站支出0.17万元▓▄▓▄;3.省级水资源监控网水资源管理信息网重要取水户计量设施年度运行维护费支出10万元;4.全省州市界河已建站点运行费及站点资料整编费支出10万元;5.国家地下水监测站点运行费支出8万元;6.水文新增站点维护费支出30万元▄▓;7.实行最严格水资源管理制度考核监测评价工作经费支出25万元▓█▄■;8.水文站点维护支出4万元;9.国家地下水前期经费1.2万元;10.水质监测经费支出10万元;11.水文经费支出10万元▄■▓;12.水质监测费6.4万元;13.全省基本委托雨量站运行维护费支出4.88万元;14.基本水文(位)站运行维护费11.3万元▄▓;15.水文预测(报)支出4万元;16.水情报汛设施设备维护改造3.15万元;17.基本站资料整编费支出2万元▓█;18.水情报汛设施设备改造支出0.6万元;19.水文监测经费支出4.48万元;20.暴雨洪水调查费支出1.46万元;21█■▄;水质实验室改造及水质数据库建设经费支出2万元;22.长委共建共管实验室运行维护费支出15.81万元;23.对外服务资金支出215.93万元;24.盈江3.10地震拉贺练水文站恢复重建资金支出31.80万元███;25.水文科普教育基地资金支出1.6万元;26.水文院士工作站资金支出1.3万元;27.中小河流洪水预报预警系统预报模型及方案编制费资金支出0.82万元;28.特大防汛抗旱补助费支出4万元▓▓;29.中小河流水文监测系统建设支出63.23万元;30.全国山洪灾害防治经费支出13.97万元。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一▄■▄)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局德宏分局2017年度一般公共预算财政拨款支出1105.51万元,占本年支出合计的80.6%。比上年减少232.1万元,减幅为17.35,主要原因为2017年度中小河流二期建设及山洪灾害等建设项目已陆续完工支出减少

(二■■■)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出93.36万元,占一般公共预算财政拨款支出的8.44%,主要用于事业单位在职职工缴纳养老保险支出及离退休人员支出▄■▄■。

2、医疗卫生与计划生育支出63.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,主要用于缴纳单位职工医疗保险费▓▄▓▄。

3、农林水支出884.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.04%,主要用于单位日常运转▄▓、开展水情水质专项工作及中小河流二期建设工作▓█▄■。

4、住房保障支出64.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,主要用于缴存职工住房公积金▄■▓。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局德宏分局2017年度“三公▄▓”经费财政拨款支出预算为5.47万元,支出决算为12.98万元,完成预算的100%无因公出国(境▓█)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为12.93万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.05万元█■▄,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为:2017年度新增水位站及雨量站较多███,且站点分散巡测任务较重,其次由于我单位挂钩扶贫点距离200多公里公务用车使用频次和距离增多导致公务用车费用较高。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.23万元▓▓,下降1.74%。其中:无因公出国(境)费支出▄■▄;公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元,下降2.12%;公务接待费支出决算增加0.05万元2016年度无使用一般公共预算财政拨款支出公务接待费)■■■。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为:我单位严格按照中央八项规定,杜绝铺张浪费精简会议开支▄■▄■,能采用视频会议的尽量召开视频会议。同时严格控制公务接待规模,限制陪同人数,我单位制定了严格的公务接待审批单及报销制度▓▄▓▄。对于公务用车我单位安排专人负责公务用车管理严格公务用车使用审批,使用公务用车专用油卡,杜绝公车私用。以上各项措施导致2017年度一般公共预算财政拨款“三公▄▓”经费支出决算减少▓█▄■。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境▄■▓)费支出;公务用车购置及运行维护费支出12.93万元,占99.61%;公务接待费支出0.05万元▄▓,占0.39%。具体情况如下:

1.2017年度无因公出国(境)费支出▓█。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.93万元。其中:

公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出12.93万元█■▄,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机关后勤保障及巡测站点检查维护水质采样及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费███、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中

国内接待费支出0.05万元▓▓,共安排国内公务接待1次,接待人次3人。主要用于上级到基层开展干部人事工作调研发生的接待支出。

无国(境▄■▄)外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费■■■。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省水文水资源局德宏分局资产总额5056.19万元,其中▄■▄■,流动资产516.67万元,固定资产2404.14万元,对外投资及有价证券,在建工程2127.58万元▓▄▓▄,无形资产7.8万元,其他资产。与上年相比,本年资产总额减少6.18万元▄▓,其中固定资产增加110.19万元▓█▄■。处置房屋建筑物15平方米,账面原值;处置车辆辆,账面原值41.87万元▄■▓;报废报损资产105项,账面原值39.83万元,实现资产处置收入12.62万元。出租房屋204平方米▄▓,实现资产使用收入1.3万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5056.19 

516.67 

2404.14 

1448.33 

110.45 

 

845.36 

 

2127.58 

7.8 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度▓█,部门政府采购支出总额172.62万元,其中:政府采购货物支出91.05万元;政府采购工程支出42.37万元█■▄;政府采购服务支出25.07万元。授予中小企业合同金额。以上政府采购事项均按照《中华人民共和国采购法》███《中华人民共和国合同法》和德宏州有关文件规定程序办理。

(四)其他重要事项情况说明

其他重要事项及相关情况说明

(五▓▓)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出▄■▄。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境■■■)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中▄■▄■:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费▓▄▓▄、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费▄▓、公杂费等支出▓█▄■;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费▄■▓,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费▄▓、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车▓█;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公█■▄”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费███、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释▓▓。

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