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云南省水文水资源局西双版纳分局2017年度部门决算

2018-08-22 14:49 2923次 字体:

云南省水文水资源局西双版纳分局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二▄■▓、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四▄▓、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八▓█、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一█■▄、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局西双版纳分局系全额拨款的公益性事业单位(副处级▓▓),隶属于云南省水文水资源局,是西双版纳州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理▄■▄、分析、运用的专业机构。主要开展水文勘测、水文水情预报■■■、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作▄■▄■,积极为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑▓▄▓▄,为当地的国民经济建设和社会发展做出了积极的贡献。

(二)2017年度取得的主要事业成效

水情水资源方面。积极启动应急预案▄▓,成功应对“7▓█▄■·23”南凹河流域和“11·24”补远江回龙山电站险情暴雨洪水▄■▓;完成允景洪、曼安、勐海、曼拉撒等 13个中小河流预报断面的日常化预警预报任务▄▓,并实现其在中国洪水预报系统中自动运行,洪水有效预见期也大大增长;全年共发布各类水雨情简报、分析材料及短讯数百份▓█,其中,水情日报184期,水情快报187期,水情预警预报206期和其它阶段性及临时性报表报告数十期█■▄;编制完成《2017年西双版纳州水情趋势预测》、《2016年西双版纳州水资源公报》███、完成中国洪水预报系统2016年数据入库工作及历史数据库的补录工作;配合省局完成山洪灾害调查评价一期、防汛指挥系统二期建设项目的验收和收官工作,全力推进2017年山洪灾害防治项目工作▓▓;配合省局和分局参与云南省水资源局西双版纳分局机房及会商室建设项目等多个中小河流监测项目相关项目验收工作,配合水利局和分局做好部分河长制技术支撑工作。水环境监测方面▄■▄。完成省中心下达的45个水质监测断面234个站次常规水样的监测任务及年度质量控制工作;全年共上报《水质月报》12期、■■■《水质通报》6期、《当月水质监测成果》、▄■▄■《旱情表》、《长江流域重要水功能区水质监测成果表》、▓▄▓▄《生物简报》各12期;完成2016年度分中心水质原始资料的整编及成果录入,及时完成、上报2017年度质量管理工作报告▄▓,向州内17个最严格考评小组成员单位上报当月水资源质量月报12期▓█▄■;完成全年质量管理体系内部审查;通过国家认监委组织的复查换证资质评审;参与长江流域重庆上游局地下水检测,和西双版纳州实行最严格水资源管理制度2017年水资源管理信息系统采集发布中涉及的全州71个州级水功能区▄■▓、28个乡镇集中供水水源地、12个地下水以及列入的42个入河排污口的水质监测及发布信息的编制工作,配合国家自然基金项目要求完成澜沧江干流3个站点的样品采集、样品前处理及水样的寄送工作▄▓。水文监测方面2017年全州15个水文站、5个水位站、102个雨量站▓█、2个专用水文站、4座中型水库水文原始资料进行严格审查;完成2016年度全州8个水文站、6个水位站█■▄、102个雨量观测站、2个专用水文站、1个水库站水文资料整编;参加2016年度全省资料复审███、验收、参编、排版、汇编等工作▓▓;根据云南省水文站网功能评价与站网调整工作大纲,完成全州站网调查评价资料分析汇总及站网评价工作;对各测站进行水文测验技术指导,当发生特殊水情时给予应急支持▄■▄;完成曼广掌、关累水文站流量在线监测比测率定工作。站网建设方面。完成允景洪■■■、那勾坝、光明、曼安水文站的测流缆道改造工作;完成象明▄■▄■、勐醒、光明水文站遥测雨量计和允景洪、曼安等6个国家基本水文站E601蒸发器规范整改工作;对分局12个水文站点测流缆道水文绞车加装防护罩▓▄▓▄,提升了安全生产能力;充分利用水毁、防汛专项资金先后对象明水文站测验河段进行整治,对嘎洒▄▓、曼安水文站基础设施进行改造▓█▄■,改善测站环境;及时组织实施完成了曼听水位站水毁设施项目工程恢复重建工作;在省局专家指导下完成打洛水位站变更方案优化调整,并通过上级部门评审▄■▓;抓好中小河流水文站点水位、雨量遥测系统,测流缆道控制系统运行维护,确保水情信息采集及时▄▓、准确,传输通畅;按时完成省局下达的年度站网建设任务工作。

二▓█、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1█■▄,即:云南省水文水资源局西双版纳分局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局西双版纳分局2017年末实有人员编制55人███。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制55人(含参公管理事业编制0人▓▓);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员53人▄■▄。

离退休人员22人。其中:离休0人,退休22人■■■。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一▄■▄■、收入决算情况说明

云南省水文水资源局西双版纳分局2017年度收入合计1357.97万元。其中:财政拨款收入1125万元,占总收入的82.84%▓▄▓▄,事业收入223.97万元,占总收入的16.49%;上级补助收入9万元,占总收入的0.66%▄▓。与上年对比总收入增加109.39万元▓█▄■,主要原因是本年度财政专项资金有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局西双版纳分局2017年度支出合计1281.97万元。其中▄■▓:基本支出966.91万元,占总支出的75.42%;项目支出315.05万元,占总支出的24.58%▄▓;与上年对比增加18.03万元,主要原因省财政统一增加事业单位人员工资,因此基本支出有所增加。

(一▓█)基本支出情况

2017年度用于保障云南省水文水资源局西双版纳分局正常运转的日常支出966.91万元,与上年对比增加156.64万元,增加19.33%。主要原因事业单位人员工资增加,住房公积金缴纳因工资基数的调增而增加█■▄。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.96%;办公费、印刷费███、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.04%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省水文水资源局西双版纳分局完成特定的行政工作任务或事业发展目标▓▓,用于专项业务工作的经费支出315.05万元。与上年对比减少138.62万元,主要原因是行政事业类项目开支减少。具体项目开支基本建设类项目开支31.68万元及行政事业类项目开支283.37万元,具体开展工作▄■▄:水质采样、水质实验实专用耗材(标准物质,化学试剂,仪器配件■■■,能力验证费)、人员外出培训、开会▄■▄■、应急演练、检测设备检定与置费、实验室样品管理系统设备购置及维修维护;水文情报预报▓▄▓▄;水文监测;信息化建设;水环境监测与评价;雨量站运行维护▄▓;资料整编等▓█▄■。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局西双版纳分局2017年度一般公共预算财政拨款支出1135.74万元,占本年支出合计的88.59%,。与上年对比增加182.11万元,增加19.1%▄■▓,主要原因是本年度项目款项有所增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出306.39万元▄▓,占一般公共预算财政拨款总支出的26.98%。主要用于商品服务支出197.71万元、对个人和家庭的补助支出79.12万元、基本建设支出20.86万元▓█、其他资本性支出8.7万元;

2.外交(类)支出0万元,我单位无外交支出█■▄;

3.国防(类)支出0万元,我单位无国防支出;

4.公共安全(类███)支出0万元,我单位无公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公▓▓”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局西双版纳分局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.43万元▄■▄,支出决算为8.04万元,完成预算的77.09%。其中:因公出国(境■■■)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算数为9.68万元,支出决算为5.92万元,完成预算的61.16%▄■▄■;公务接待费支出预算数为0.75万元,支出决算为2.12万元,完成预算的282.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公▓▄▓▄”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格厉行节约压缩开支,严格执行中央八项规定和厉行节约要求,大幅压缩公务接待活动和标准。

云南省水文水资源局西双版纳分局2017年度“三公▄▓”经费财政拨款支出决算数比2016年减少10.27万元▓█▄■,下降56.09%。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元▄■▓,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少10.28万元,下降63.46%;公务接待费支出决算增加0.01万元▄▓,增加0.47%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车购置费减少。

(二▓█)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境█■▄)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.92万元,占73.63%███;公务接待费支出2.12万元,占26.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境▓▓)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次▄■▄。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.92万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆■■■。

公务用车运行维护支出5.92万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水质采样、水文(位▄■▄■)站运行维护、雨量站点运行维护、大断面测量等所需车辆燃料费、维修费▓▄▓▄、过路过桥费等。

3.公务接待费支出2.12万元。其中:

国内接待费支出2.12万元(其中▄▓:外事接待费支出0.0万元▓█▄■),共安排国内公务接待55批次,接待人次302人。主要用于上级部门到我分局检查指导工作▄■▓、地方相关部门业务往来及业务培训专家等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,全年无国(境▄▓)外接待事项。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局西双版纳分局属一般事业单位,不属于行政单位▓█,也不是参照公务员法管理的事业单位,因此各年度无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日█■▄,云南省水文水资源局西双版纳分局2017年度资产总额3919.5万元,其中,流动资产310.63万元,固定资产1096.76万元███,在建工程2495.02万元,无形资产17.10万元,(具体内容详见附表)▓▓。与上年相比,本年资产总额减少453.01万元,其中固定资产减少38.41万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位▄■▄:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3191.5 

310.63 

1096.76 

390.95 

85.85 

0 

619.95 

 

2495.02 

17.10 

0 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,云南省水文水资源局西双版纳分局政府采购支出总额4.27万元,其中■■■:政府采购货物支出4.27万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

    (四▄■▄■)其他重要事项情况说明:无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出▓▄▓▄、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定▄▓,“三公▓█▄■”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费▄■▓。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境▄▓)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费▓█、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税█■▄);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费███、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆▓▓,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待▄■▄)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位■■■)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)▄■▄■。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释:无。

云南省水文水资源局西双版纳分局

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