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云南省水文水资源局大理分局2017年度部门决算

2018-08-22 14:47 2978次 字体:

云南省水文水资源局大理分局2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二▄■▓、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四▄▓、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八▓█、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一█■▄、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.部门职能

云南省水文水资源局大理分局(以下简称▓▓:大理分局)为省直公益一类三级预算事业单位,主要工作职责和业务范围为水文监测(地表水、地下水水量水质监测和水文观测▄■▄)、水文预报、水文信息管理、水文研究■■■、人才培养、水文行业宣传、水文资料审定等。

2.机构设置

内设办公室▄■▄■、党委办公室、人事科、计划财务科、水情水资源科▓▄▓▄、水文监测科、水环境监测科、档案信息科和站网建设科等9个科室和27个国家基本水文(水位)测站▄▓。

3.人员编制

大理分局人员编制为121人,2017年末在职职工109人▓█▄■,其中管理岗位3人,专业技术岗位94人,工勤岗位11人,见习期1人▄■▓。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.认真抓实抓细水文基础工作

一是不断提高水文测验管理水平。完成了2016年度27个国家基本水文(位)站▄▓、10个专用站、492个雨量站(124个基本雨量站)、38个中小河流水文(位▓█)站和368个中小河流雨量站水文资料整编初作、校审、汇编工作。联合省局█■▄、西藏水文局和昌都水文局对澜沧江干流水量不平衡问题进行实地比测及专题分析研究,对怒江干流贡山—六库段区间水量不平衡问题进行调查分析。

二是努力提升服务防汛抗旱减灾能力。我局始终立足“防大汛███、抗大洪”要求,认真开展水文测报汛备及安全生产工作,全年共计向省局转发800多万组水文数据▓▓,编制129期水情快讯、186期水情日报、206期水情预报26期水情周报▄■▄、1期省级3级应急响应、6期水情月报和2期特殊水情。成功应对了澜沧江干流20年一遇洪水、台风“天鸽■■■”和“帕卡”。

三是全力支撑水资源管理和水生态文明建设。进一步规范监测程序▄■▄■,强化质量管理,积极争取配置ICP-MS等先进仪器设备,严格按照最严格水资源管理制度和《2017年云南省水资源质量监测任务书》要求▓▄▓▄,对重要水功能区、省国界河流、州市界河流、重要供水水源地▄▓、洱海水生生物▓█▄■、入河排污口等119个水质站点开展了水质监测评价工作(完成常规水质监测522站次),按时上报监测成果。积极协助北京大学▄■▓、南京水科院等有关单位开展澜沧江流域“大型水库对河流氮磷再分布的作用机制及其环境生态效应”课题项目,扎实开展2017年资质认定复查评审工作,积极探索开展水生态文明建设▄▓、水源地保护和水质风险评估等工作。

2.积极推进水文工程项目建设

深刻汲取中小河流项目建设和管理工作经验和教训,不断加强水文工程项目建设管理。积极协调中小河流项目建设变更相关事宜▓█,严格控制工程质量和进度,目前已基本完成建设任务,并完成了该项目地方档案局档案资料验收工作;完成了顺濞桥等7处水文站监测能力提升改造工程项目土地协调█■▄、在线测流设备安装调试及工程完工验收、塘上水文站水毁修复、羊庄坪水文站进站道路硬化建设项目工程建设;完成了庄科███、下关等13个地下水监测站的土建施工,并编制怒江水环境监测分中心、跨界河流三期地巴坡水文站优化调整方案等;上桥头水文站灾后恢复重建▓▓、炼城水文站搬迁等工程有序推进。

3.主动参与洱海保护治理工作

进一步提高政治站位和政治自觉,积极抽调技术骨干到“七大行动”指挥部监测技术组及大理州河长办工作▄■▄,不断加强洱海流域网格化监测与分析评价,全力以赴保护治理洱海。开展了《洱海流域水资源监测评价系统建设项目可行性研究报告》编审工作■■■,基本完成了大理海东新区健康水循环智能管理(调度)系统水资源监测站建设项目;对洱海主要入湖河溪沟渠及湖区进行水质水量监测,完成流量测验2190站次▄■▄■、水质监测1300余站次,向相关部门提供了洱海水资源实况和后期趋势预测材料(11期)、洱海水资源监测评价简报(月报10期▓▄▓▄、季度报3期)和洱海流域“三库连通”应急补水工程水资源简报(5期)等材料▄▓。编制了▓█▄■《洱海流域河长制工作手册》及《海西高效节水减排工程水资源论证报告》,结合水文涉及的技术领域对《大理州洱海灌区工程规划》提出修改意见▄■▓,完成了洱海小关邑水质自动监测站运维服务采购和实验室升级改造规划设计项目招投标相关工作,配合“七大行动”指挥部开展洱海流域实时数据共享接入相关工作。积极开展洱海健康评价▄▓,主动与大理州湖泊研究中心、中国水科院合作,着力攻克水生生物监测、污染负荷计算及洱海遥感影响解析相关工作中的难题▓█,寻求工作新突破。

4.深入开展精准扶贫工作

按照大理州委、州政府及云龙县委、县政府统一安排部署█■▄,结合工作需要,更换调整了扶贫工作队员,督促其认真学习相关政策文件,以高度的责任心和使命感开展好扶贫工作███。成功迎接了大理州扶贫工作督查组对2016年扶贫工作督查考核,并组织云龙县白石镇云顶村扶贫帮扶项目工程验收,及时兑现结对帮扶户资金9.5万元。积极组织开展“爱心书包进校园—我为孩子捐书包▓▓”公益活动,为白石镇云顶村完全小学捐送书包、各类文具各100套,为结对帮扶农户购置保险▄■▄,组织开展“挂包帮”“转走访”活动,共计投入10.7万元■■■,以实实在在的行动扎实推动脱贫攻坚工作继续深入开展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

大理分局纳入水利部水利管理业2017年度部门决算编报的单位共1个▄■▄■。单位属性划分为公益一类三级预算事业单位,单位名称为:云南省水文水资源局大理分局。

(二▓▄▓▄)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理分局2017年末实有人员编制109人。其中:事业编制109人。

离退休人员74人▄▓。其中▓█▄■:离休2人,退休72人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆▄■▓。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理分局2017年度收入合计3249.50万元。其中▄▓:财政拨款收入2380.46万元,占总收入的73.26%;上级补助收入10.5万元,占总收入的0.32%▓█;事业收入725.74万元,占总收入的22.33%;其他收入132.80万元,占总收入的4.09%█■▄。与上年对比收入总额增加426.06万元,增长15.09%;财政拨款收入增加421.17万元,增长21.50%███;上级补助收入增加10.5万元,增长100%;事业收入增加35.96万元,增长5.21%▓▓;其他收入减少41.56万元,下降23.84%。主要原因分析:财政拨款收入增加的原因是2017年基本支出经费增加▄■▄,项目增加,项目的拨款增加;事业收入增加是因为所签订服务合同款技术服务项目增加;其他收入减少主要是房租收入和利息收入减少■■■。


二、支出决算情况说明

大理分局2017年度支出合计3346.79万元。其中:基本支出1935.17万元▄■▄■,占总支出的57.82%;项目支出1411.63万元,占总支出的42.18%。与上年对比支出总额增加593.59万元, 增加21.56%▓▄▓▄,主要原因是2017年度项目增加,经费支出增加。


(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理分局正常运转的日常支出1935.17万元▄▓。与上年对比基本支出增加295.12万元, 增长17.99%▓█▄■,主要原因分析:水文测报支出较上年增加,增加原因是薪级工资正常晋级;医疗保障和住房积金增加▄■▓,增加原因主要为工资水平提高使得缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.42%;办公费▄▓、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.58%。


(二▓█)项目支出情况

2017年度用于保障大理分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1411.63万元。与上年对比项目支出增加298.48万元,增长26.81%,主要原因是2017年度项目增加█■▄,经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.项目支出预算执行情况

1)2130311水资源节约管理与保护

实行最严格水资源管理制度考核监测评价工作经费60万元,全部支付███,主要用于水源地、水功能区水量监测等费用。

全省重要江河湖库和重要水功能区健康评估工作经费78万元,全部支付▓▓,主要用于洱海健康评估相关费用和纳帕海保护规划相关费用。

省级水资源监控网、水资源管理信息网运行维护费12.56万元,全部支付▄■▄,用于水资源管理等差旅费。

全省州市界河已建站点运行费及站点资料整编费10万元,全部支付,用于州市界河安定站水量监测点水毁修缮工程款等■■■。

国家地下水监测站点运行费5.54万元,全部支付,用于支付地下水监测踏勘差旅费等费用。

水文新增站点维护费118万元▄■▄■,全部支付,用于新增中小河流雨量站、水位站、水文站点运转的业务管理费▓▄▓▄。

水文站点维护(技能竞赛)5万元,全部支付,用于职工参加水文勘测工的培训费和差旅费▄▓。

国家地下水前期经费0.17万元▓█▄■,全部支付,用于支付地下水监测踏勘差旅费等费用。

2)2130312水质监测经费16.9万元▄■▓,全部支付,主要支付常规水质取样办公、差旅费等费用。

3▄▓)2130313水文测报

水文监测经费11.10万元,全部支付,用于职工参加水文测验技术培训差旅费和测验整编工作差旅费。

基本水文(位▓█)站运行维护费41.41万元,全部支付,用于主要用于水文站点运转的业务管理费。    

基本委托雨量站运行费20.32万元█■▄,全部支付,用于雨量站的运行维护费用。

基本站资料整编费3.6万元,全部支付███,用于测站人员到分局参加资料整编校核审查工作差旅费。

水文预测(报)费12万元,全部支付▓▓,用于电信IP线接入费用和UPS电源设备费用。

水情报汛设施设备维护改造费1万元,全部支付,用于UPS电源设备费用▄■▄。

暴雨洪水调查费1.73万元,全部支付,用于出现重大水情到测站洪水调查差旅费等费用。

水文设施应急修复9.46万元■■■,全部支付,用于用于塘上水文站水毁设施修复费用。

水文业务费11.63万元,全部支付▄■▄■,用于羊庄坪水文站道路改建工程费。

4)2130314防汛

中央特大抗旱补助经费10万元,全部支付▓▄▓▄,用于迪庆片区水毁修复工程款和应急物资采购费用等。

特大防汛抗旱补助费6万元,全部支付,用于木古甲站测报设施修复工程款▄▓。

农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金15万元▓█▄■,全部支付,用于怒江片区和大理片区水毁修复工程款和上桥头站生活用电恢复工程款。

2.基本建设经费支出情况

1)2130313水文测报

中小河流水文监测项目上年结转1010.62万元▄■▓,使用404.70万元,主要用于正建设中的中小河流水文监测系统项目新建17个水文站、13个水位站、2个水文巡测基地等的设备采购▄▓、土建工程款及建设期间发生的差旅费等待摊费用等。结转下年使用605.91万元。

2)2130314防汛

中央财政水利发展资金22.13万元▓█,全部支付,用于山洪灾害调查评价合同款和软件开发费用。

3.其他收入使用情况

1)2110302水体

洱海流域水资源监测工作经费58万元█■▄,支付45.18万元,用于洱海监测站点建设工程款、环洱海10m固定IP及16个视频站光纤租用费及环海测流差旅费等,结转下年使用12.82万元。

2016年度洱海流域保护治理目标责任奖14.8万元███,全部支付,用于发放职工2016年度洱海流域保护治理目标责任奖。

重大项目前期工作经费60万元,支付4.9万元,用于洱海流域水资源评价建设相关费用,结转下年使用55.1万元▓▓。

2)2130313水文测报

中小河流预警方案编制费上年结转14.15万元,使用0.1万元,主要用于预报洪水分析评价差旅费▄■▄,结转下年使用14.05万元。

水规总院云南省重点跨界河流水资源及其开发利用动态评估2.5万元,全部支付,用于地巴坡水文站工程优化调整设计费。

2017年西南河流源区径流变化和适应性利用重大计划项目8万元■■■,全部支付,用于地巴坡水文站工程优化调整设计费和旱情采集租车费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理分局2017年度一般公共预算财政拨款支出2811.43万元,占本年支出合计的84%▄■▄■。与上年对比增加703.66万元,增长33.38%,主要原因是基本支出和项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类▓▄▓▄)支出2811.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于行政事业单位离退休费用;医疗保障支出▄▓,用于支付缴纳基本医疗费▓█▄■、公务员医疗补助、大病补充险、生育保险、工伤保险费用▄■▓;水利支出,用于发放工资、缴纳失业保险、分局日常运行开展工作费用和项目经费支出▄▓;住房保障支出,用于交缴职工住房公积金。

2.外交(类)支出

3.国防(类▓█)支出

4.公共安全(类)支出

    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公█■▄”经费支出决算总体情况

大理分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.2万元,支出决算为17.79万元,完成预算的38.51%███。其中:因公出国(境)费支出决算无支出;公务用车购置及运行费支出决算为12.11万元▓▓,完成预算的32.91%;公务接待费支出决算为5.67万元,完成预算的60.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公▄■▄”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格控制三公经费的开支,公务用车运行费支出12.11万元仅包括在编的5辆公务车运行费,不包含车辆租用费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公■■■”经费支出决算数比2016年减少25.35万元,下降58.77%。其中:因公出国(境▄■▄■)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少24.91万元,下降67.28%;公务接待费支出决算减少0.44万元▓▄▓▄,下降7.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费大幅下降,根据统计口径▄▓,公务用车运行费仅包括在编的5辆公务车运行费▓█▄■,不包含车辆租用费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中▄■▓,因公出国(境)费无支出;公务用车购置及运行维护费支出12.11万元,占68.11%▄▓;公务接待费支出5.67万元,占31.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境▓█)费 无支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.11万元。其中:

公务用车运行维护支出12.11万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆█■▄。主要用于主要用于开展正常的生产业务工作的支出,如重要水源地、水功能区水质监测与评价,雨量站维护及有关工作等项目所需车辆燃料费███、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.67万元▓▓。其中:

国内接待费支出5.67万元,接待人次585人。主要用于正常业务指导人员和协调工作发生的接待费用支出▄■▄。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理分局不属于参照公务员法管理的事业单位,所以无此项经费支出。

(二■■■)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大理分局资产总额14850.41万元,其中,流动资产2804.02万元▄■▄■,固定资产3338.03万元,在建工程8704.37万元,无形资产3.98万元产(具体内容详见附表)▓▄▓▄。与上年相比,本年资产总额减少1278.50万元,其中固定资产增加82.94万元。报废报损资产223项▄▓,账面原值123.41万元▓█▄■,实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

14850.41 

2804.02 

3338.03 

1796.70 

177.75 

 

1363.58 

 

8704.37 

 3.98

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度▄■▓,部门政府采购支出总额137.73万元,其中:政府采购货物支出55.85万元;政府采购服务支出81.88万元▄▓。

(四)其他重要事项情况说明

经核实,无该内容。

(五▓█)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出█■▄。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境███)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中▓▓:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费▄■▄、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费■■■、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)▄■▄■;公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费▓▄▓▄、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车▄▓、一般公务用车和执法执勤用车▓█▄■;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公▄■▓”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费▄▓、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

大理分局无需相关专用名词解释说明。

(大理分局)2017年度部门决算表

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