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云南省调水中心2017年度部门决算

2018-08-21 16:26 2970次 字体:

云南省调水中心2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一▄■▓)主要职能

 基本职能: 拟订全省调水规划和年度调水计划;拟订重大项目、重点工程的调水方案▄▓;组织实施全省跨流域、跨区域调水工程和大中型水电站水资源综合利用调度;参与实施流域、区域调水总量控制和责任考核工作▓█;实施滇池与德泽水库的联动调度,编制联合调度应急预案。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1. 规范开展牛栏江—滇池联合调度管理工作█■▄。截止2017年12月底,2017年累计向滇池补水60200万立方米,完成本年度计划补水量100%。

严格按照中心编制并经省水利厅批复同意的███《2017年滇池—德泽水库联合调度方案》组织实施。一是定期召开联合调度会商会议,编报联合调度数据共享,完善工程区域每日雨情▓▓、水情和工程运行等各项调度指标台账报表的统计、整理和分析,建立了全面准确的联合调度数据信息台账资料。二是建立会商协调制度▄■▄。今年,共组织各联合调度单位召开联合调度专题会商会议9次,对各月调度计划与执行情况进行通报,针对联合调度■■■、停机检修计划与调整,汛期防洪调度及预警应急机制等重要事项及时进行会商。三是落实信息共享制度,在完成联合调度工作的同时▄■▄■,认真做好本年度旬报、月报、短期信息的编报,定期组织编报牛栏江—滇池联合调度信息报送工作▓▄▓▄,截止目前共编制旬报33期、月报11期、短期信息66次。

2. 认真做好滇池—德泽水库联合调度现场巡查工作▄▓。根据2017年牛栏江—滇池联合调度管理工作计划安排▓█▄■,调水中心积极组织有关部门开展现场巡查及联合巡查工作。3月份,对德泽水库、干河泵站▄■▓、输水线路等运行单位1-3月份调度执行情况进行例行检查,全面收集掌握水源区、输水线路、受水区流域内各项资料▄▓。4月初和11月初,由中心组织,联合厅水资源处、省水政监察总队▓█、省水文局、昆明市水务局、曲靖市水务局、云南水投牛栏江公司共同开展了2017年度牛栏江—滇池补水工程与滇池联合调度管理汛前█■▄、汛末联合巡查工作,并积极参与省水文局组织开展的牛栏江—滇池补水工程水、雨情监测站网的汛前巡查巡检工作,确保了2017年联合调度报汛系统及各报汛站的正常运行███。

3. 认真履行职责,推进牛栏江—滇池补水工程水资源保护工作。一是积极开展牛栏江—滇池补水工程水资源保护规划。由中心组织编制的▓▓《牛栏江—滇池补水工程水资源保护规划》,在完成相关资料收集、补充、专题研讨后▄■▄,于2017年4月10日获专家组评审通过,并于6月份将通过评审并修改完成的规划报告上报省水利厅批复。二是继续推进牛栏江—滇池补水工程调度运行评估(2014~2016)项目■■■。项目评估委托省设计院和省水文局共同完成,在去年完成的工作大纲基础上,组织各相关单位于2017年2月对报告初稿进行了技术讨论,经进一步补充完善▄■▄■,7月29日报告送审稿获得专家组评审通过,9月18日最终完成报批稿上报省水利厅批复。

4. 其他相关工作:一是根据厅工作安排▓▄▓▄,参加由省厅牵头的督查组到西双版纳州、普洱市开展2017年提升人居环境行动一~四季度督查。二是根据省厅部署,调水中心作为考核工作组成员单位和创新考核小组专家成员▄▓,先后于2017年4月参加省厅组织对相关州▓█▄■、市的重点抽查与现场考核,5月和9月参加了最严格水资源管理制度考核汇总。三是按照省厅统一安排,先后抽调人员参与了全省入河排污核查▄■▓、全省水利投资计划执行情况、水利安全生产、在建项目建设管理等专项检查工作。

    

二▄▓、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

根据《中共云南省委机构编制办公室关于成立云南省调水中心的批复》(云编为〔2012〕287号)▓█,水利厅厅直属单位云南省调水中心于2014年1月27日挂牌成立。省委编办核定事业编制29名,现有工作人员23人,主要负责全省调水规划和年度调水计划█■▄,以及全省水资源调度和牛栏江—滇池补水工程日常调度管理等。根据《中共云南省委机构编制办公室关于申博官网网址所属事业单位分类的通知》(云编为〔2014〕123号)███,我单位被划入公益一类事业单位。根据《云南省财政厅关于云南省调水中心经费供给方式的通知》(云财综〔2015〕22号)▓▓,省财政厅明确云南省调水中心经费供给方式为财政全额供给。

 我单位为直属于省水利厅的二级预算单位,内设五个处室,无下属单位▄■▄。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位事业人员编制29人,2017年末实有事业人员编制22,离退休人员0人■■■。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一▄■▄■、收入决算情况说明

云南省调水中心2017年度收入合计318.40万元。其中:财政拨款收入295.52万元,占总收入的92.81%▓▄▓▄;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入22.88万元▄▓,占总收入的7.19%▓█▄■。与上年对比,财政拨款收入减少455.06万元,主要原因2016年我单位申请批复的项目5个,项目资金为355.00万元▄■▓,而2017年由于水资源费安排的支出的统筹安排,今年我单位的项目资金仅下达了1个,由省水投公司拨入22.88万元。

年初结转结余为10.77万元▄▓。

二、支出决算情况说明

云南省调水中心2017年度支出合计299.14万元。其中:基本支出293.04万元▓█,占总支出的97.96%;项目支出6.11万元,占总支出的2.04%;上缴上级支出█■▄、经营支出、对附属单位补助支出0万元。与上年对比,支出减少459.44万元,主要原因2016年我单位申请批复的项目5个███,项目资金为355.00万元,而2017年由于水资源费安排的支出的统筹安排,今年我单位仅下达了1个项目,由省水投公司拨入资金22.88万元▓▓。项目经费支出差距较大。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障我单位正常运转的日常支出293.04万元。与上年对比减少92.02,主要原因一是上年结转107651.96元▄■▄;二是单位人员变动较大,2017年初调出3人,导致基本支出预算调减。

(二■■■)项目支出情况

2017年度用于保障我单位完成事业发展目标和工作任务,用于专项业务工作的经费支出22.88万元。与上年对比减少322.12万元,主要原因是2016年我单位申请批复的项目5个,项目资金为355.00万元▄■▄■,而2017年由于水资源费安排的支出的统筹安排,今年我单位仅下达了1个项目,由省水投公司拨入资金22.88万元。并且项目经费年底才拨到我单位账户▓▄▓▄,经费难以全部执行完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省调水中心2017年度一般公共预算财政拨款支出292.99万元,占本年支出合计的97.94%▄▓。与上年对比支出数减少较大,主要原因是2016年我单位申请批复的项目5个▓█▄■,项目资金为355.00万元,而2017年由于水资源费安排的支出的统筹安排,今年我单位仅下达了1个项目,由省水投公司拨入资金22.88万元▄■▓。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出292.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%▄▓。主要用于:

基本支出292.99万元,包括工资福利支出252.81万元;对个人和家庭的补助(住房公积金▓█)20.30万元;商品服务支出19.87万元。

项目支出0万元。

四█■▄、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省调水中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元███,支出决算为0.13万元,完成预算的13%。其中:因公出国(境▓▓)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的13%▄■▄。我中心还未有车辆编制,故无公务用车购置及运行费发生。我中心2017年未有因公出国(境)■■■,故无因公出国(境)费发生。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位切实贯彻落实中央八项规定的要求▄■▄■,厉行节俭,严格控制公务接待活动的范围和标准,减少了公务接待费开支。

(二)“三公▓▄▓▄”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出0.13万元,占100%▄▓。我中心还未有车辆编制▓█▄■,故无公务用车购置及运行费发生。我中心2017年未有因公出国(境),故无因公出国(境▄■▓)费发生。具体情况如下:

公务接待费支出0.13万元。其中▄▓:

国内接待费支出0.13万元,共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次)▓█,接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关单位工作任务咨询协商发生的接待支出█■▄。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省调水中心2017年公用经费支出19.87万元███,与上年对比基本持平。公用经费主要用于:办公费0.75万元,差旅费8.69万元▓▓,培训费1.16万元,接待费0.13万元,其他交通费1.08万元,福利费3.66万元▄■▄,其他商品服务2.90万元,其他资本性支出1.50万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日■■■,云南调水中心资产总额67.44万元,其中,流动资产31.71万元,固定资产34.23万元▄■▄■,对外投资及有价证券0万元,在建工作0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表▓▄▓▄)。与上年相比,本年资产总额增加10.69万元,其中流动资产增加19.14万元▄▓。固定资产处置减少9.95万元▓█▄■。

国有资产占有使用情况表

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

67.44

31.71

34.23

0

0

1.5

0

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

单位:万元

(三)政府采购支出情况

云南省调水中心2017年度政府采购支出总额1.5万元,为无形资产▄■▓。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出▄▓。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公▓█”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费█■▄。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境███)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费▓▓、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税▄■▄);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费■■■、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出▄■▄■;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费▓▄▓▄,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数▄▓:指各部门(含下属单位▓█▄■)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)▄■▓。

                              云南省调水中心2017年度部门决算

云南省调水中心

                                 2018年8月20日

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