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云南省水利水电建设管理与质量安全中心2017年度部门决算

2018-08-21 16:25 3124次 字体:

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、单位职能

(一▄■▓)主要职能

1.承担中央和省投资水利工程建设项目稽察的具体工作。按水利厅年度稽察工作计划和批次工作方案,实施水利建设项目稽察,参与对整改落实情况进行跟踪▄▓、检查、评估;参与水利建设项目重大违规违纪事件的调查处理。

2.参与制定全省水利工程质量与安全监督▓█、检测有关规定和办法,并监督实施。

3.承担水利工程建设质量监督业务工作。开展水利工程质量监督的巡视检查█■▄,实施由水利厅负责竣工验收项目等重点水利工程的质量监督;承担全省水利工程建设质量监督机构考核的具体工作,参与水利工程质量事故的调查处理;指导州(市███)水利工程质量监督站的工作。

4.承担水利工程安全生产监督管理有关工作。实施由水利厅负责竣工验收等重点水利工程建设项目的现场安全生产监督,参与水利工程建设安全生产和水库▓▓、水电站大坝等水利工程安全的监督检查;承担有关水利水电施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员考核的具体工作;参与水利生产安全事故的调查处理▄■▄。

5.按规定承担水库、水闸、灌区、堤防等水利工程运行管理督查工作■■■。

6.承担水利建设与管理和安全监督有关专项规划、技术标准的编制和有关政策的研究等工作,承担水利建设项目后评价业务管理有关工作。

7.开展水利建设与管理和安全监督相关培训和交流工作▄■▄■。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.质量监督工作

认真履行政府监督职能,积极开展对在建的大型水利及重点中型水库工程建设项目的质量监督工作,加强对州市县质量监督工作的指导▓▄▓▄,试行质量管理评估差别化监督。

1)对牛栏江红石岩堰塞湖整治工程、曲靖市阿岗水库▄▓,文山州德厚水库▓█▄■,昆明市东川区轿子山水库等共计32件大、中、小型在建工程进行了质量监督检查,并针对检查发现的问题▄■▓,向项目法人发出32份监督检查结果通知,要求项目法人及时组织相关单位对存在问题进行整改,及时消除质量隐患。

2▄▓)编制完成《云南省水利工程质量管理专题分析报告》

3)认真履行职责▓█,加强监督管理。按照《申博官网网址关于印发水利工程建设质量统计分析制度的通知》(云水建管〔2015〕73号)要求█■▄,开展水利工程建设质量统计分析工作,对全省的质量数据汇总、统计分析,完成2016年下半年和2017年上███、下半年《在建水利工程质量统计分析报告》。

建立健全质量监督机构考核机制,组织两个考核组对全省16个州市的监督站业务工作进行考核▓▓,以促使各州市监督机构加强管理,规范监督行为,提高依法监督水平。

4▄■▄)加强质量与安全监督项目站建设。依据水利工程质量管理有关规定,组建了曲靖市阿岗水库质量与安全监督项目站;协助珠江委流域水利工程质量监督分站组建柴石滩水库大型灌区质量监督项目站并安排1人任项目站副站长■■■。还办理了车马碧水库工程的质量与安全监督手续,筹备组建项目站。

5)配合水利部建安中心对德厚水库进行质量与安全监督巡查▄■▄■。

2.安全监督工作

认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针▓▄▓▄。对全省水利工程安全生产实施行业监督管理。

1)对牛栏江堰塞湖整治工程、曲靖市阿岗水库和陆良县三道沟水库等28件(次▄▓)大▓█▄■、中、小型在建工程进行安全监督检查,针对存在的问题,召集参建各方及时反馈▄■▓,提出整改意见和措施,并发出28份安全隐患整改通知,及时有效的把安全隐患消除在萌芽状态。

2▄▓)针对云南省水利工程建设参建单位在工程建设工程中对危险源辨识能力差,结合云南省水利工程建设的实际情况,组织编制完成《云南省水利工程常见危险源辨识手册》▓█,为今后的安全生产工作奠定了基础。

3)根据2016年度水利安全生产监督管理工作考核的情况,编制█■▄《2016年度水利安全生产工作情况考核专题分析报告》,针对水利工程项目的安全生产管理状况,提出建议,以提高管理水平███,遏制安全事故的发生,并将成果上报省水利厅。

4)参加由水利厅组织的2017年“安全月活动▓▓”对阿岗水库工程开展“安全生产月”活动的情况进行专项检查。

5▄■▄)为了提高水利工程安全生产管理水平,对稽察的12件水源工程项目的安全生产管理进行量化考评,以促使建设单位提高认识、提升管理水平■■■,有效消除施工现场事故隐患,保证安全生产。

3.稽察工作

积极组织开展水利建设项目核查、稽察▄■▄■。

全年共组织5个批次15个工作组,共计完成稽(督)察、核查51件(个▓▄▓▄)项目。对稽察项目存在的主要问题向厅稽察办及相关处室汇报,提交了51稽(督)察▄▓、核查报告▓█▄■。并配合厅稽察办督促被稽察单位对存在的主要问题进行整改。

4.水利经济定额工作

收集理清水利工程炸药等危险品购买、运输、使用▄■▓、管理的相关文件规定,做好为开展水利市场炸药价格调研前期准备工作。收集全省14州(市)131件工程项目的炸药市场费用数据▄▓,完成《云南省水利工程施工炸药价格分析报告(送审稿)》。

5.积极完成厅交办及配合厅有关处室的其他工作▓█。参加水利厅组织的对全省16个州市的水利建设质量工作考核评价工作,并提交了考核评价报告;配合申博官网网址完成水利部对云南省水利质量工作考核;配合完成对玉溪市█■▄、红河州水利安全生产大检查督查工作;配合厅申博官网网址完成临沧市镇康县中山河水库、德宏州麻栗坝水库等工程的竣工验收;配合水利部建安中心对德厚水库进行质量监督巡查███、配合水利部珠江流域委员会督导检查组对德厚水库和阿岗水库工程进行督导检查。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1其他事业单位1个▓▓)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制15。其中▄■▄:事业编制15在职在编实有事业人员15人。离退休人员。

实有车辆编制3辆■■■,因建安中心是自收自支事业单位,车辆无编制。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2017年度部门决算情况说明

一▄■▄■、收入决算情况说明

2017年度收入合计522.20万元。其中:财政拨款收入521.00万元,占总收入的99.8%▓▄▓▄;其他收入1.2万元(利息收入),占总收入的0.2%。与上年对比增加45.92万元▄▓,主要原因是财政拨款增加▓█▄■。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计642.31万元。其中:项目支出642.31万元▄■▓,占总支出的100,无基本支出与上年对比增加88.04万元,主要原因是根据《云南省财政厅关于省水利厅核销账务的批复》对其他应收款100.00万元▄▓,应收账款3.00万元做了账务核销处理,事业支出增加了103.00万元,年末事业基金减少103.00万元。

(一▓█)基本支出情况

根据《关于公布取消和停止征收100项事业收费项目的通知》(财综【2008】78号),云南省水利水电建设管理与质量安全中心的所有工作经费包括人员支出均由财政从项目支出中切块予以保障█■▄,建安中心无基本支出。

(二)项目支出情况

项目支出642.31万元,与上年对比增加88.04万元,主要原因根据███《云南省财政厅关于省水利厅核销账务的批复》对其他应收款100.00万元,应收账款3.00万元做了账务核销处理,事业支出增加了103.00万元,年末事业基金减少103.00万元▓▓。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出538.11万元,占本年支出合计的84%。与上年对比减少了14.88万元,主要原因建安中心严格执行厉行节约▄■▄,严格控制经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出538.11万元■■■,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出251.82万元,商品和服务支出268.84万元,对个人和家庭的补助(主要是缴纳住房公积金▄■▄■)16.8万元,其他资本性支出0.65万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公▓▄▓▄”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为9.73万元,全部为公务用车运行费▄▓。2017年度一般公共预算财政拨款“三公▓█▄■”经费支出预算数的主要原因在于财政预算批复的270万元仅够保障人员工资和社保缴费

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.17万元,下降1.7%▄■▓。其中公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元,下降1.7%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因建安中心严格执行厉行节约▄▓,严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公▓█”经费支出决算中,公务用车运行维护费支出9.73万元,占100%公务用车运行维护主要用于水利工程质量监督█■▄、安全监督巡查及水利工程稽察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等███。2017年度,建安中心没有购置车辆,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

五▓▓、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,建安中心资产总额847.05万元,其中,流动资产392.97万元▄■▄,固定资产454.08万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少196.65万元■■■,其中固定资产减少72.32万元。报废资产134项,账面原值72.32万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位▄■▄■:万元

项目

行次

资产总额

流动  资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他  资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

847.05 

392.97 

454.08 

177.26 

103.87 

 

172.95 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

()政府采购支出情况

2017年度建安中心无政府采购。

)相关口径说明

1.建安中心无基本支出▓▄▓▄。项目支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央▄▓、国务院有关文件及部门预算管理有关规定▓█▄■,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费▄■▓、公务接待费。其中:因公出国(境)费▄▓,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费▓█、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费█■▄,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费███、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出▓▓;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费▄■▄,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.“三公”经费决算数■■■:指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)▄■▄■。

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