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申博官网网址2017年度部门整体支出和项目支出绩效自评报告

2018-08-20 14:17 3829次 字体:

申博官网网址2017年度部门整体支出和项目支出绩效自评报告

根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云财预〔201698号▄■▓)和《云南省财政厅关于2017年度预算绩效自评有关事项的通知》(云财预〔2018〕64号)要求,省水利厅组织2017年部门整体支出和项目支出开展了绩效自评▄▓。现将评价情况报告如下:

一、 部门基本情况

(一)部门概况

1.职能职责

云南省人民政府办公厅▓█《关于印发申博官网网址主要职责内设机构和人员编制规定的通知》明确主要职能职责如下:

1)负责保障水资源的合理开发利用和保护工作;

2█■▄)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;

3)负责防洪抗旱工作███:包括洪涝灾害和干旱灾害;

4)负责节约用水工作;

5▓▓)负责防治水土流失;

6)负责指导全省中低产田改造的综合协调和推进工作;

7▄■▄)负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨州(市)水事纠纷■■■,指导水政监察和水行政执法工作;

8)依法负责水利行业安全生产工作,组织▄■▄■、指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督▓▄▓▄;

9)开展水利科技和水利涉外事务;

10)指导相关工作▄▓,包括水文工作▓█▄■;水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导重要江河、湖泊及河口▄■▓、滩涂的治理和开发;水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨州(市)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理▄▓。

2.组织机构及人员情况

1)组织机构:省水利厅共有22个内设处室、10个直属单位▓█。厅内设22个处室分别是:驻厅纪检组、办公室、规计处█■▄、政法处、水资源处、资财处、人事处███、科外处、申博官网网址、水保处、农水一处▓▓、农水二处、机关党委、离退办、安监处▄■▄、防汛办、中低改处、调度中心、工管局■■■、申博官网2018官方唯一、扶贫办、河长(湖长)处▄■▄■,下设10家直属单位分别是:水文局、水校、设计院▓▄▓▄、水科院、水电局、评审中心、建安中心▄▓、水保站▓█▄■、水调中心、调水中心。

2)人员情况▄■▓:省水利厅在职人员编制1958人,其中:行政编制129人,事业编制1829人▄▓;截至2017年底,在职实有1803人,其中:财政全供养1788人▓█,非财政供养15人;离休31人。

(二)部门绩效目标的设立情况

根据年初预算编报中申报的部门绩效目标█■▄,结合年初的部门工作计划和省政府办公厅印发的2017年政府工作报告重点工作责任分解以及省水利厅与省政府签订的目标责任书,2017年部门整体支出绩效目标如下:

1.保障水资源合理开发利用:全面推行河长制███,完成省、州(市)、县(市▓▓、区)、乡(镇)▄■▄、村五级的河长制体系;完成100亿元重点水网工程建设项目;完成550亿元水利投资;新开工50件重点水源工程■■■;新增蓄水库容3亿立方米。

2.水资源管理和水生态文明建设:完成《云南省水资源公报》的编制▄■▄■;继续推进40个最严格水资源管理制度示范县建设;完成省级水功能区及省级公布名录水源地水质监测;完成全省25个水源地、64个河段▓▄▓▄、43个水库的水资源质量的每月分析评价;完成15亿元水资源费的征收。

3.指导农村水利工作:巩固提升100万人农村饮水安全问题▄▓;完成30万件山区“五小水利▓█▄■”工程;新增高效节水灌溉面积100万亩;完成240万亩高标准农田建设;制定农业水价综合改革年度实施方案▄■▓;新增农村水电装机容量25万千瓦。

4.防汛抗旱工作:完成129个县的山洪灾害防治任务量;年末库塘蓄水80亿立方米▄▓。

5.负责防治水土流失:完成水土流失治理4720平方公里;使林草面积达到宜林宜草70%以上。

6.负责水利监督管理▓█:对水利工程进行抽查,完成2件在建大型工程及30件中小型骨干水利工程质量监督巡查;稽查50件水利工程;抽查水利安全生产标准化达标建设单位32家█■▄。

7. 经济效益:万元GDP用水量下降11%;万元工业增加值用水总量下降15%;农业灌溉用水有效利用系数达到0.459以上███。

8.防汛抗旱效益:洪涝灾害年均直接经济损失占同期GDP比重均降低到0.6%以下,干旱灾害年均直接经济损失占同期GDP比重均降低到0.8%以下。

9.社会效益▓▓:没有质量事故;没有较大以上生产安全事故;水事纠纷(案件)调处(结案▄■▄)率达到80%;农村自来水普及率达到80%以上。

10.生态效益:重要江河湖泊水功能区水质达标率75%■■■;县级以上城市重要饮用水水源地水质达标率100%;年度用水总量小于等于年度考核目标值197.69亿立方米。

11.社会公众或服务对象满意度:满意率达到90%以上▄■▄■。

(三)部门整体收支情况

2017年我厅收入总计129,003.45万元,其中:上年结转23,900.31万元▓▄▓▄、公共财政拨款43,083.70万元(其中政府性基金拨款69.32万元)、事业收入53,920.50万元、事业单位经营收入434.23万元▄▓、其他收入7,426.30万元▓█▄■、用事业基金弥补收支差额238.41万元。本年支出83,641.19万元,其中:基本支出37,349.62万元▄■▓、项目支出45,835.89万元、经营支出455.69万元;结余分配27,102.47万元;年末结转18,259.78万元▄▓。

1.基本支出安排及使用情况

根据《云南省财政厅关于申博官网网址2017年部门预算的批复》(云财农〔2017〕26号),下达我厅2017年基本支出年初预算36,352.12万元▓█,其中省本级财力安排27,871.15万元,财政专户管理的收入安排1,465.37万元,单位自筹安排7,015.60万元(事业收入安排6,934.71万元,事业单位经营收入安排28.80万元█■▄,其他业务收入安排52.09万元)。

根据我厅2017年决算报表,2017年基本支出决算金额为37,349.62万元███,年初预算数为36,352.12万元,差额为997.50万元。

本次自评的基本支出范围包括厅机关、厅直属单位等11家二级预算单位▓▓、14家三级预算单位。基本支出主要用于保障厅机关和直属单位正常运转,具体支出类型为工资福利支出、商品和服务支出▄■▄、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等5类。

2017年基本支出预算执行情况表

 

 

 

 

单位:万元

单位

科目名称(项目■■■)

年初预算数

年中调整数

决算数

水利厅

小计

36,352.12

997.50

37,349.62

基本支出

一、工资福利支出

28,228.00

1,985.48

30,213.48

二、商品和服务支出

4,470.70

-734.57

3,736.13

三、对个人和家庭的补助

3,653.42

-402.55

3,250.87

四▄■▄■、其他资本性支出

0.00

39.98

39.98

五、债务利息支出

0.00

109.16

109.16

注:表中调增为正值,调减为负值▓▄▓▄。

1)工资福利支出30,213.48万元,超预算1,985.48万元,超预算的原因是2017年行政事业单位人员调整增加了工资▄▓。

2▓█▄■)商品和服务支出3,736.13万元,节约预算734.57万元。

3)对个人和家庭的补助支出3,250.87万元▄■▓,节约预算402.55万元。

4)其他资本支出39.98万元。

5▄▓)债务利息支出109.16万元,为云南水利水电职业学院支付给云南省水利水电投资有限公司的借款利息。

因贯彻落实中央八项规定和厉行节约,各单位严格控制“三公▓█”经费,并随着公务用车改革的不断深入,2017年我厅“三公”经费财政预算数为915.43万元█■▄,决算数为552.81万元。2017年“三公”经费决算数比预算数减少362.62万元,减少幅度为39.61%███,2017年“三公”经费决算数比2016年“三公”经费决算数减少151.55万元,减少幅度为21.52%▓▓。具体情况如下表:

     水利厅“三公”经费财政拨款预决算情况对比表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2016年度

2017年度

2017年预决算
增减变动

年度增减变动
2017年与2016年比较▄■▄)

决算数

预算数

决算数

增减变动数(决算-预算)

增减比例(%

年度增减变动数(2017年决算数-2016年决算数)

增减比例(%■■■)

“三公”经费支出合计

   704.36

   915.43

   552.81

 -362.62

-39.61%

 -151.55

-21.52%

公务接待费支出

    106.80

     225.71

      62.81

  -162.90

-72.17%

   -43.99

-41.19%

因公出国(境)支出

     17.21

      30.00

      20.63

    -9.37

-31.24%

     3.42

19.86%

公务用车购置支出

         

     186.80

   

  -186.80

-100.00%

        

公务用车运行维护费支出

    580.35

     472.92

     469.37

    -3.55

-0.75%

  -110.98

-19.12%

注:表中增加为正值▄■▄■,减少为负值。

2.项目支出安排及使用情况

2017年我厅省本级项目支出年初预算49,987.19万元,其中:一般公共预算财政拨款17,712.00万元(其中省本级财力安排4,204.00万元▓▄▓▄,专项收入安排11,639.00万元,收费成本补偿1,869.00万元),单位事业收入▄▓、经营收入等其他资金安排32,275.19万元▓█▄■。2017年初预算批复省对下转移支付34,987.00万元。

1)省本级项目支出安排及使用情况

根据我厅2017年部门决算报表,2017年项目实际支出合计45,835.89万元▄■▓,其中:财政拨款支出18,415.76万元、其他资金支出27,420.13万元。

2▄▓)省对下转移支付安排及使用情况

2017年省对下转移支付实际支出61,930.00万元,全部为财政拨款。

(四)部门预算管理制度建设情况

为确保部门预算执行均衡▓█、安全、有效,我厅已从财务管理、经费支出管理和资产管理等方面制定相关的管理制度█■▄。在基本支出方面,我厅为加强预算管理,落实部门预算资金绩效管理责任,提高资金使用效益███,保障资金使用安全,制定了《申博官网网址预算管理办法》《申博官网网址省本级资金预算执行考核暂行办法》▓▓《申博官网网址部门预算资金绩效管理暂行办法》等预算管理办法;财务管理方面的制度有《申博官网网址机关财务管理办法》《申博官网网址办公室关于全面实行公务卡结算的通知》等▄■▄;经费支出管理方面的制度有《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》《申博官网网址机关车辆及驾驶员管理规定》,并下发了■■■《申博官网网址关于严格执行<云南省省级机关差旅费管理办法>的通知》(云水资财〔2014〕30号)、《申博官网网址关于严格执行<云南省省级机关会议费管理办法>的通知》(云水资财〔2014〕31号▄■▄■)、《云南省省级机关培训费管理办法》等;资产管理方面的制度有▓▄▓▄《申博官网网址固定资产管理办法》。

在项目支出方面,我厅为加强项目支出预算管理,提高水利项目资金的使用效益▄▓,促进水利事业的发展▓█▄■,制定了《申博官网网址省本级项目支出预算申报及资金管理办法》(云水资财〔2007〕11号);为加强水利科学技术经费管理▄■▓,推动水利科学技术进步和水利科技创新,促进水利可持续发展,修订了《云南省水利科学技术经费筹集与使用管理办法》▄▓;为从项目立项、实施及管理方面进行全面规范,给项目实施提供政策依据,下发了▓█《云南省水土流失防治费及水土保持设施补偿费的征收标准和使用管理暂行办法》《申博官网网址关于印发云南省省级水资源费项目管理及资金使用指南的通知》《关于转发国家发展委员会 水利部 国家卫生和计划生育委员会 环境保护部 财政部印发农村饮水安全工程建设管理办法有关文件的通知》等文件;为加强中央财政水利发展资金管理█■▄,促进我省水利改革发展,2017年我厅与省财政厅联合下发了《云南省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》。

二███、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效自评,促进我厅从整体上提升预算绩效管理工作水平,加强财政支出管理▓▓,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责▄■▄。

(二)自评指标体系

我厅在认真学习云南省财政厅下发的《部门整体支出共性指标》的基础上,充分考虑我厅部门职能职责■■■,结合部门整体支出的绩效目标以及所实施项目的特性,建立了《申博官网网址部门整体支出绩效自评指标体系》。为了体现评价结果的公平性和科学性▄■▄■,本次自评的指标体系经过各处室(单位)充分的讨论以及分析,并根据相关意见进行修改完善形成本次评价的打分体系。指标体系的构成内容主要有▓▄▓▄:一级指标4个,包括投入、过程、产出和效果▄▓;二级指标7个▓█▄■,包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理▄■▓、资产管理、职责履行、履职效益;三级指标33个▄▓,主要是二级指标的细化和量化,其中:共性指标20个,个性指标13个▓█。指标体系的具体内容如下:

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

指标说明

投    入(14分)

目标设定(5分)

绩效目标合理性

3

评价要点█■▄:
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;
②是否符合部门“三定”方案确定的职责███;
③是否符合部门制定的中长期实施规划。

绩效指标明确性

2

评价要点:
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;
②是否通过清晰▓▓、可衡量的指标值予以体现;
③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;
④是否与本年度部门预算资金相匹配。

预算配置(9分▄■▄)

基本支出配置情况

3

根据审计报告及其他检查报告披露或抽查情况,项目支出中存在列支基本支出内容,或基本支出留有缺口。

在职人员控制率

3

在职人员控制率=(在职人员数/编制数■■■)×100%
在职人员数:部门(单位)实际在职人数▄■▄■,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数▓▄▓▄。

“三公经费”变动率

3

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费▄▓”总额▓█▄■)/上年度“三公经费”总额]×100%
“三公经费”▄■▓:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

过   程(36分▄▓)

过   程(36分)

过   程(36分)

预算执行(19分)

预算执行(19分▓█)

预算完成率

3

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%
预算完成数:部门(单位█■▄)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数███。预算数为年度整体预算,含追加及调整预算。

预算调整率

3

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%▓▓。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策▄■▄、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

结转结余率

2

结转结余率=(结转结余总额/支出预算数■■■)×100%
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准▄■▄■)。

结转结余变动率

2

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%

公用经费控制率

2

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额▓▄▓▄)×100%

“三公经费”控制率

2

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费▄▓”预算安排数▓█▄■)×100%

政府采购执行率

2

政府采购预算执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
政府采购预算▄■▓:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

管理制度健全性

3

评价要点:
①是否已制定或具有预算资金管理办法▄▓、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
②相关管理制度是否合法、合规▓█、完整;
③相关管理制度是否得到有效执行。

预算管理(12分)

资金使用合规性

3

评价要点█■▄:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估论证;
④是否符合部门预算批复的用途███;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况▓▓。

预决算信息公开

2

评价要点:
①是否按规定内容公开预决算信息;
②是否按规定时限公开预决算信息。
预决算信息是指与部门预算▄■▄、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息■■■。

基础信息完善性

3

评价要点:
①基础数据信息和会计信息资料是否真实;
②基础数据信息和会计信息资料是否完整;
③基础数据信息和会计信息资料是否准确▄■▄■。

项目组织管理情况

4

组织项目实施的管理机构健全,项目主体责任明确,管理规范,监管到位▓▄▓▄。

资产管理(5分)

资产管理(5分)

资产管理制度健全性

2

评价要点:
①是否已制定或具有资产管理制度▄▓;           
②相关资金管理制度是否合法▓█▄■、合规、完整;
③相关资产管理制度是否得到有效执行。

资产管理安全性

2

评价要点▄■▓:
①资产保存是否完整;
②资产配置是否合理;
③资产处置是否规范;
④资产账务管理是否合规▄▓,是否帐实相符;
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

1

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%▓█。

产   出   (30分)

产   出   (30分)

职责履行(30分)

职责履行(30分█■▄)

水利保障

5

评价要点:
①全面推行河长制,完成省、州(市███)、县(市、区)▓▓、乡(镇)、村五级的河长制体系;
②新开工50件骨干水源工程▄■▄;
③完成重点水网工程建设项目投资100亿元;
④完成水利投资550亿元;
⑤完成新增蓄水库容3亿立方米。

水资源管理和水生态文明建设

4

评价要点■■■:
①编制完成《云南省水资源公报》;
②开展40个最严格水资源管理制度示范县建设;
③水质监测▄■▄■;
④水资源费征收15亿元。

农村水利发展

6

评价要点:
①解决100万人农村饮水安全巩固提升任务;
②建设30万件“五小水利▓▄▓▄”;
③制定农业水价综合改革年度实施方案;
④新增高效节水灌溉面积100万亩;
⑤完成中低产田改造240万亩▄▓;
⑥农村电气化建设▓█▄■,新增农村水电装机容量达25万千瓦。

防灾减灾能力

4

评价要点:
129个县级山洪灾害防治;
②完成蓄水任务量80亿立方米▄■▓;

防治水土流失

4

评价要点:
①新增水土流失治理4720平方公里;
②林草面积达到宜林宜草70%以上。

水利监督管理

3

评价要点▄▓:
①完成2件在建大型工程及30件中小型骨干水利工程质量监督巡查;
②稽察重点水利工程50件;
③水利安全生产标准化达标建设单位32家。

重点工作办结率

2

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数▓█)×100%
重点工作是指党委、政府、人大█■▄、相关部门交办或下达的工作任务。

一般项目支出完成率

2

项目完成率=(省本级一般项目实际完成项目数/省本级一般项目计划项目数)×100%
实际完成项目数███:一定时期(年度和规划期)内部门(单位)实际完成项目的数量;
计划工作数▓▓:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的项目数。

效   果(20分▄■▄)

履职效益(20分)

经济效益

3

评价要点:
①万元GDP用水量下降11%以上;
②万元工业增加值用水总量下降15%以上■■■;
③农业灌溉用水有效利用系数达到0.459以上。

防汛抗旱效益

2

评价要点:
①洪涝灾害年均直接经济损失占同期GDP比重均降低到0.6%以下;
②干旱灾害年均直接经济损失占同期GDP比重均降低到0.8%以下▄■▄■。

社会效益

4

评价要点:
①是否出现质量事故;
②是否出现较大以上生产安全事故;
③水事纠纷(案件▓▄▓▄)协调能力;
④水利综合执法、水利建设宣传能力。
水事纠纷(案件▄▓)调处(结案▓█▄■)率=(水事纠纷(案件)完成数/水事纠纷(案件)发生数)×100%

生态效益

3

评价要点▄■▓:
①重要江河湖泊水功能区(双指标)水质达标率83%到以上;
②县级以上城市重要饮用水水源地水质达标率100%到以上;
③年度用水总量实际值是否控制在年度考核目标值197.69亿立方米以内▄▓。

社会公众或服务对象满意度

8

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式▓█。

合计

100

(三)自评组织过程 

1.前期准备

为了顺利推进本次自评工作,根据《云南省财政厅关于申博官网网址2018年部门预算的批复》(云财农(2018█■▄)20号)中的关于绩效自评的要求,我厅2018年3月16日下发了《申博官网网址关于开展2017年度部门整体支出绩效和项目支出绩效自评工作的通知》███,于2018年3月20日下发了《申博官网网址关于开展2017年度省级小型农田水利建设补助资金和省级水利专项资金项目支出绩效自评工作的通知》(云水资财(2018)24号)▓▓,明确了责任分工、评价指标体系、评价方式和评价程序。

2.组织实施

本次部门整体支出绩效自评做到自评全覆盖▄■▄,采用了审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析■■■、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法,并本着遵循“定量为主,定性为辅▄■▄■”的原则。

为构建尽量切合实际、能够实施操作、评价结果趋于客观公正的绩效评价指标体系▓▄▓▄,绩效自评工作组在学习相关文件精神、收集基础资料、分析相关要求的基础上,制定2017年度部门整体支出绩效自评指标体系▄▓。制定的指标体系充分征求了各相关部门意见▓█▄■,并经沟通讨论后基本达到了评价指标全面、评价要点切合实际、评分标准有据可依、评价操作可行的要求▄■▓。

为圆满完成本次绩效自评工作,绩效自评工作组明确了相关绩效评价范围和进度要求。

1.评价范围:部门整体支出(包括基本支出▄▓)含厅机关项目管理费,水文测报经费、水质监测费▓█、质量与安全监督经费、省级防汛抗旱费、水资源费安排的支出、水土保持补偿费█■▄、水利专项资金、小型农田水利补助资金

2.进度要求:2018年3月30日完成项目支出绩效自评及直属单位整体支出绩效自评。厅有关处室(单位███)按照职责分工完成整体支出绩效自评和项目支出绩效自评,并按“成果提交内容”要求将相应材料报厅资财处。

2018年4月10日前完成绩效自评抽查▓▓。厅资财处根据处室(单位、州市)报送的自评成果和相关材料,根据资金和项目情况对部分整体支出和项目支出绩效自评工作开展情况进行现场抽查▄■▄。

2018年4月25日前完成自评成果上报。厅资产处根据抽查情况和其他处室(单位、州市)上报情况■■■,汇总形成《省级部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》,按程序报省财政厅▄■▄■。

三、评价情况分析及综合评价结论

我厅绩效自评工作组按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云财预〔2016〕98号)的要求进行自评▓▄▓▄,2017年部门整体支出绩效评价综合得分为93.31分,等级为“优”。

具体指标情况分析如下▄▓:

(一▓█▄■)投入情况分析

投入指标分值14分,得分12.88分,扣减1.12分,扣减原因为三公经费变动率为7.32%▄■▓。

目标设定方面:绩效目标合理,指标设定明确。绩效目标符合部门“三定▄▓”方案确定的职责、部门制定的“十三五”规划以及2017年部门工作计划,并将其细化分解为具体的工作任务▓█,通过清晰、可衡量的指标值予以体现。我厅在年初预算申报时根据部门职能职责,并结合当年申报预算项目的目标█■▄,设立了包括职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效███、预算管理规范5类绩效指标,并具体细化分解为21项定性及定量绩效指标内容。

预算配置方面:配置基本合理▓▓,但在项目支出预算编制科学性方面尚存在不足。我厅对人员成本、“三公经费”方面控制程度较好▄■▄,履行主要职责或完成重点任务的保障程度较高。我厅部门基本支出预算配置能够保障机构正常运转,但根据绩效评价抽查发现二级预算单位存在项目支出中列支基本支出内容的情况。

(二■■■)过程情况分析

过程指标分值36分,得分31.43分,扣减4.57分,扣减原因为预算完成率▄■▄■、预算调整率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率▓▄▓▄,政府采购执行率、预决算信息公开未达到评分标准,详细原因详见《申博官网网址2017年部门整体支出绩效自评评分表》▄▓。

预算执行方面▓█▄■:一是预算执行的结果相对较好,但完成进度有待进一步加快。预算完成方面较去年的完成情况有所提高,结转结余资金较去年有所降低▄■▓,降幅为23.60%。部门积极采取细化支出方案、优化支出结构、倒排计划▄▓、动态跟踪全厅预算执行情况等措施,以通报、约谈方式督促预算执行,但预算的支付进度以及预算的调整幅度方面的管理仍有待加强▓█。2017年预算支付进度未能按申报的部门整体绩效目标完成100%支付进度,主要原因是部分项目跨年度能实施完成,如国家水资源监控能力建设项目因实施周期跨多个年度,部分建设内容款项大部分已支付█■▄,项目已初步实施完成但尚未进行结算和验收,因此还未形成支出;中小河流水文监测系统项目,及水文服务专用站建设项目等███,根据项目实施方案工作进度安排,需跨年度完成,难以按照既定的支付进度完成。2017年部门的部门决算较年初预算调增17,318.64万元▓▓,预算增幅达20%。二是经费管控效果显著,政府采购执行满足部门运行需求。公用经费和“三公经费▄■▄”的决算数较预算数均有所下降,“三公经费”控制率为59.33%,公用经费控制率86.91%■■■。

预算管理方面:我厅为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益▄■▄■,提升财务管理水平,建立节约型机关,制定及转发了一系列财务管理、固定资产管理▓▄▓▄、公务卡管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定▄▓,以及专项资金管理办法▓█▄■、管理制度;通过日常监督与专项检查相结合的方式,对我厅直属单位的财务管理情况进行监督,严格审核经费开支的事项和用途▄■▓,使厅直属单位的资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,预算管理基础数据信息和会计信息基本真实、完整▄▓、准确,项目组织管理情况较好。我厅已按相关规定在厅门户网站设立了“预决算公开专栏”▓█,参照省财政厅制定的决算公开格式,在规定的时限内将我厅机关及所属预算单位部门决算信息进行了公示。公示内容包括:各单位的基本职能及主要工作█■▄、部门基本情况、部门决算总体情况、公共预算财政拨款支出决算情况、“三公███”经费决算情况说明等。2017年预算信息已公开,决算信息尚未公开,因截止目前我厅部门决算批复尚未下达▓▓。

资产管理方面:资产管理制度健全,基本得到了有效执行,资产管理部门与使用部门建立联动机制,随时掌握固定资产的使用状况▄■▄,并定期组织设备的清点。但在固定资产的管理上仍有待提高,根据2017年绩效自评抽查的二级预算单位情况,反映部门存在固定资产盘盈■■■、盘亏的问题,有部分资产处于毁损待报废状态,有部分资产处于闲置状态。

(三▄■▄■)产出情况分析

产出指标分值30分,得分30分,完成较好。

水利保障方面▓▄▓▄,全面推行河长制,完成省、州(市)▄▓、县(市▓█▄■、区)、乡(镇)▄■▓、村五级的河长制体系;重点水网工程建设项目累计完成投资122.70亿元;完成全口径水利固定资产投资655.78亿元;全省新开工66件重点水利工程▄▓,其中1件大(2)型水库、6件中型水库、4件水电站水资源综合利用及水系联通工程▓█、38件小(1)型水库及17件河道综合治理项目;完成新增蓄水库容3.36亿立方米,组织完成验收13座水库█■▄。

水资源管理和水生态文明建设方面,完成《云南省水资源公报》的编制;开展40个实行最严格水资源管理制度示范县建设及中期评估███;省级水功能区及省级公布名录水源地水质监测覆盖率100%;完成全省25个水源地、64个河段、43个水库的水资源质量的每月分析评价▓▓;超额完成水资源费的征收。

农村水利发展方面:巩固提升了431.20万农村人口的饮水保障水平,其中建挡立卡贫困人口77万人▄■▄;建成“五小水利”工程34.19万件,超额完成年度建设任务;新增高效节水灌溉面积118万亩■■■;完成中低产田地改造286.50万亩,其中完成240万亩高标准农田建设;深入推进农业水价综合改革;完成农村水电装机容量27.53万千瓦▄■▄■。

防灾减灾能力方面,完成129个县的山洪灾害防治任务;在正常水文条件下,全年未垮一库一坝▓▄▓▄,年末库塘蓄水89.10亿立方米。

防治水土流失方面,水土保持工作卓有成效。完成水土流失治理面积5134.49平方公里▄▓,林草面积达到宜林宜草70%以上▓█▄■。

水利监督管理方面,对水利工程进行抽查,完成4件在建大型工程及32件中小型骨干水利工程质量监督巡查;稽查50件水利工程▄■▓;抽查水利安全生产标准化达标建设单位35家。

(四)效果情况分析

效果指标分值20分,得分19分▄▓,扣减1分,扣减原因为水事纠纷(案件)调处(结案)率为79%▓█,未达到目标值80%。

经济效益方面,万元国内生产总值用水量降幅达到12.80%,万元工业增加值用水量降幅达到22.30%█■▄,农业灌溉用水有效利用系数达到0.468。

防洪抗旱方面,2017年全省干旱灾害年均直接经济损失占同期GDP比重降低到0.32%,洪涝灾害年均直接经济损失占同期GDP比重降低到0.03%███,均超过预期效果。

社会效益方面,部门对质量风险早发现、早研判▓▓、早预警、早处置,有效预防、及时控制和消除水利工程质量事故▄■▄,故2017年全省水利行业没有发生较大以上安全和质量事故,无因水事纠纷和水利建设而引发群体性事件;农村自来水普及率达到80%以上,农村饮用水集中式供水人口比例达到90%以上■■■。

生态效益方面,2017年用水总量达到年度考核目标,部门通过加强水生态保护,注重水源涵养▄■▄■、水土保持、生态修复等措施,使全省重要江河湖泊水功能区水质达标率为80%以上,生态效益较为明显▓▄▓▄。

社会公众或服务对象满意度方面,自评工作小组为了更客观公正地进行绩效自评,就部门在水资源的开发利用,防治水旱灾害▄▓,防治水土流失▓█▄■,农村水利工作,水资源管理、节约、保护▄■▓,信息公开,工作效率以及满意度等方面的情况,向部门的工作人员以及社会公众发放调查问卷,综合满意率高于90%▄▓。

四、存在的问题和整改情况

(一)存在的主要问题

1.年度部门决算和预算批复有一定差距

决算和预算存在一定差距,决算金额较年初预算金额增加17,318.64万元▓█。变动的主要原因为:一是我厅非税收入主要为水资源费和水土保持补偿费,该部分资金预算按照省财政厅的规定,全部由我厅系统负责申报█■▄,部门预算批复也全部下达至水利厅系统。但是在实际预算执行过程中,部分资金主要下达至我厅直属的各预算单位,因此造成年初预算数与决算数存在较大差异███。是医疗保险经费、住房公积金、离退休人员工资等财政资金按照资金归口管理的方式,由省财政厅各归口管理处室统一编报部门预算▓▓,但部门决算报表将资金分解到各预算单位后,由各预算单位按照财政的实际拨款来确认收入,造成年初预算数与决算数存在差异。

2.部分项目预算执行较慢▄■▄,结余结转率高,资金使用效益有待提高

水文测报、水资源节约管理与保护防汛3个项目预算执行较慢■■■,资金使用效率较低。其中,水文测报项目2017年末结转结余13,069.42万元,结余结转占总预算的52.72%▄■▄■;水资源节约管理与保护2017年末结转结余2,383.47万元,结转结余占总预算的27.61%;防汛项目2017年末结转结余527.40万元,结转结余占总预算的35.66%▓▄▓▄。

3.固定资产管理有待提高

未按《申博官网网址固定资产管理办法》第十九条年度终了,应当进行全面清查盘点▄▓,对资产盘盈▓█▄■、盘亏应当及时处理。”的规定统一组织全厅的固定资产全面清查盘点。个别单位存在固定资产盘盈▄■▓、盘亏的情况

(二)整改情况

1.切实强化预算管理

一是进一步细化预算编制,提高预算申报质量▄▓,尽量做到预决算统计口径一致;二是加强项目执行监管和跟踪,建立完善项目执行进度季度报告制度,并建立完善项目预算数据信息库▓█,为提高预算编制的精确度提供数据基础;三是加强业务指导和监督检查,及时督促项目实施,同时针对跟踪中发现的项目执行进度缓慢的单位█■▄,进行约谈,协调解决实施中的难点和问题,共同推进项目实施,督促加快支付进度███;四是建立预算执行进度与预算挂钩制度,对支出进度滞后、存量资金数额较大的部门或单位,在安排下年预算和分配转移支付资金时▓▓,予以适当核减。

2.有的放矢选取项目进行绩效评价

有针对性地选取执行进度缓慢的项目进行绩效评价,通过绩效评价找出项目实施过程中存在的问题,找出预算执行率低的真正原因▄■▄,有针对性地进行整改和完善。

3.强化制度执行有效性

根据《申博官网网址固定资产管理办法》的规定,统一组织实施固定资产年末定期全面清查盘点■■■,以维护资产的安全和完整,合理配置和有效利用国有资产,提高资产使用效益,强化固定资产清查制度执行有效性▄■▄■。

五、绩效自评结果应用

我厅高度重视整体支出绩效评价结果的应用,并认为绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键▓▄▓▄,也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我厅通过采用多种方式运用绩效评价结果,并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动,加强财政支出管理的抓手▄▓,合理配置公共资源的标尺▓█▄■,优化财政支出结构的手段。

(一)落实整改意见,提高预算绩效管理水平

认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一▄■▓。我厅针对评价结果中所提出的问题和建议将督促落实整改措施,及时将落实的整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门,促进我厅各部门及下属单位增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平▄▓、管理水平和资金使用效益,并加强项目财务管理。

(二)合理安排预算资金▓█,适时拨付款项 

结合绩效评价结果对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制,发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用,以绩效评价结果为标准奖优罚劣█■▄,促进财政资金的合理分配与有效使用。在后续资金拨付过程中,评级结果优秀并绩效突出的,给予优先保障███;评价结果为不合格的,及时提出整改意见,暂缓已安排资金的拨款或支付,必要时会同有关部门提出暂停该项目实施的建议。

(三)以问题为导向完善管理制度▓▓、加强项目管理

通过绩效评价发现项目实施过程中存在的问题,结合项目实际客观分析问题,以问题为导向及时整理和完善相关的管理制度,加强相关项目的管理▄■▄。

六、主要经验及做法

(一)完善制度,规范管理

我厅制定了■■■《申博官网网址部门预算资金绩效管理暂行办法》和《云南省中央水利发展资金绩效管理实施细则》,进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识,落实了“谁主管▄■▄■、谁使用、谁负责”绩效管理责任;制定了▓▄▓▄《申博官网网址省本级资金预算执行考核暂行办法》和《云南省水利专项资金管理办法》等规定,明确了预算执行和绩效管理的具体要求。我厅强化了全过程绩效管理▄▓,将预算绩效管理贯穿于预算编制▓█▄■、预算执行、决算的各个环节,包括绩效目标编制、绩效跟踪▄■▓、绩效评价等。预算执行过程中,围绕预期绩效目标,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪▄▓,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

(二)运用评价结果▓█,提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据,绩效因素分配资金占比达20%以上,协调推动厅机关各处室在安排项目时,同步下达绩效目标█■▄,将绩效管理贯穿于项目申报、安排、实施和监督全过程。

认真贯彻落实绩效管理有关要求███,将绩效与预算决策之间建立起关系,实现绩效评价结果有效运用,形成绩效评价结果与下一年度预算分配挂钩的绩效预算约束环,使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域▓▓,切实提高资金使用效益。

附件:1.申博官网网址2017年部门整体支出绩效自评评分表

2.申博官网网址部门整体支出绩效目标完成情况表

3.2017年度省水利厅项目支出绩效自评报告

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